Приложение к Постановлению от 05.04.2016 г № 34 Подпрограмма
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы „Развитие культуры и туризма в чеченской республике“ в сфере туризма»
Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике" в сфере туризма"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму | |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития сферы туризма | |
| Задачи подпрограммы | Формирование долгосрочной стратегии развития туризма в Чеченской Республике до 2025 года | |
| Осуществление контроля соблюдения законодательства в сфере туризма Чеченской Республики | ||
| Совершенствование механизмов территориального, межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере туризма | ||
| Кадровое, материально-техническое, административно-правовое, информационное и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму | ||
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Наличие поддерживаемого в актуальном состоянии реестра туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Чеченской Республики | |
| Количество разработанных туристических маршрутов | ||
| Количество разработанных виртуальных туров и 3D-панорам достопримечательностей | ||
| Количество проведенных региональных, всероссийских и международных фестивалей, конференций, круглых столов в сфере туризма | ||
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Средства бюджета Чеченской Республики | |
| Общий объем финансирования подпрограммы (тыс. рублей) | 127809,5 | |
| в том числе по годам: | ||
| в 2014 году | 41168,4 | |
| в 2015 году | 31382,7 | |
| в 2016 году | 12332,6 | |
| в 2017 году | 12483,0 | |
| в 2018 году | 30442,8 | |
| Федеральный бюджет (в тыс. руб.) | 0,0 | |
| в том числе по годам: | ||
| в 2014 году | 0,0 | |
| в 2015 году | 0,0 | |
| в 2016 году | 0,0 | |
| в 2017 году | 0,0 | |
| в 2018 году | 0,0 | |
| Республиканский бюджет (в тыс. руб.) | 127809,5 | |
| в том числе по годам: | ||
| в 2014 году | 41168,4 | |
| в 2015 году | 31382,7 | |
| в 2016 году | 12332,6 | |
| в 2017 году | 12483,0 | |
| в 2018 году | 30442,8 | |
| Внебюджетные источники (в тыс. руб.) | 0,0 | |
| в том числе по годам: | ||
| в 2014 году | 0,0 | |
| в 2015 году | 0,0 | |
| в 2016 году | 0,0 | |
| в 2017 году | 0,0 | |
| в 2018 году | 0,0 | |
| Средства местных бюджетов (в тыс. руб.) | 0,0 | |
| в том числе по годам: | ||
| в 2014 году | 0,0 | |
| в 2015 году | 0,0 | |
| в 2016 году | 0,0 | |
| в 2017 году | 0,0 | |
| в 2018 году | 0,0 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Развитие туристской инфраструктуры Чеченской Республики, повышение качества обслуживания в сфере туризма, достижение высокого уровня квалификации и профессиональной подготовки работников туристской сферы | |
| Повышение уровня территориального, межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере туризма | ||
| Создание эффективной системы управления кадрами в сфере туризма, формирование региональных и муниципальных программ развития туризма; совершенствование информационно-статистического обеспечения туризма, совершенствование уже существующих и формирование новых туристских направлений по Чеченской Республике | ||
1.Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Чеченской Республике" разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 N 1485-р., и с учетом приоритетов Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 N 644, в целях создания в Чеченской Республике современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах и вносящего существенный вклад в экономику республики (налоговые поступления в бюджет, приток валютных средств, увеличение количества рабочих мест).
Чеченская Республика располагает всеми необходимыми природными, историко-архитектурными ресурсами для быстрого и эффективного развития туристско-рекреационного комплекса. В то же время его нынешний уровень уже не соответствует современным стандартам туристского сервиса.
Необходимы значительные усилия, в том числе материальные и финансовые, для повышения его экономической эффективности и социальной значимости.
Процесс формирования и развития индустрии туризма в качестве значимой отрасли территориальной специализации в настоящее время невозможен только за счет использования действующих рыночных механизмов без реальной поддержки и активного координирующего участия со стороны государства.
Достижение данной цели предполагает решение задачи по созданию благоприятных условий для развития внутреннего и выездного туризма.
В свою очередь для решения поставленной задачи необходимо обеспечить:
формирование современной нормативной правовой базы развития туризма и системы государственного регулирования туристической деятельности, в том числе системы мер, обеспечивающих безопасность в сфере туризма;
разработка и внедрение современных методов и стандартов туристского обслуживания, повышение качества туристских услуг;
совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии, создание реестра туристских ресурсов и организаций туристской индустрии;
создание конкурентоспособного регионального турпродукта, продвижение его на российском и международном туристских рынках;
организация качественного территориального, межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере туризма;
координация деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере туризма.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации
Общегосударственные приоритеты в сфере туризма, которыми должны руководствоваться субъекты Российской Федерации, в настоящее время установлены в следующей нормативно-правовой базе:
Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
Концепция федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 - 2016 годы)", утверждена Распоряжением Правительства РФ от 19.07.2010 N 1230-р;
Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утверждена Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 N 644;
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317.
С учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей подпрограммы является создание благоприятных условий для развития сферы туризма.
Для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:
формирование долгосрочной стратегии развития туризма в Чеченской Республике до 2025 года;
осуществление контроля соблюдения законодательства в сфере туризма Чеченской Республики;
совершенствование механизмов территориального, межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере туризма;
кадровое, материально-техническое, административно-правовое, информационное и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму.
Решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий подпрограммы в период с 2014 по 2018 годы.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации подпрограммы позволит получить следующие результаты:
развитие туристской инфраструктуры Чеченской Республики, повышение качества обслуживания в сфере туризма, достижение высокого уровня квалификации и профессиональной подготовки работников туристской сферы;
выявление нарушений в соблюдении законодательства в сфере туризма в Чеченской Республике, принятие мер по их устранению, анализ и прогноз тенденций развития туристского рынка;
повышение уровня территориального, межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере туризма;
создание эффективной системы управления кадрами в сфере туризма, формирование региональных и муниципальных программ развития туризма; совершенствование информационно-статистического обеспечения туризма, совершенствование уже существующих и формирование новых туристских направлений по Чеченской Республике.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию 4 основных мероприятий.
Par1510 Par1510
Основное мероприятие 1. Формирование долгосрочной стратегии развития туризма в Чеченской Республике до 2025 года.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:
разработка проекта Концепции развития туризма в Чеченской Республике до 2025 года;
подготовка предложений по внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года, утвержденную Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 20.06.2012 N 185-р, с учетом положений планируемой к разработке Концепции развития туризма в Чеченской Республике до 2025 года.
Par1514 Par1514
Основное мероприятие 2. Осуществление контроля соблюдения законодательства в сфере туризма Чеченской Республики.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:
аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включая гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи;
ведение реестра туристских ресурсов и организаций туристской индустрии Чеченской Республики.
Par1518 Par1518
Основное мероприятие 3. Совершенствование механизмов территориального, межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере туризма.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:
оказание практической и методической помощи органам государственной власти Чеченской Республики, органам местного самоуправления и организациям по вопросам, относящимся к сфере туризма;
представление интересов Чеченской Республики в федеральных, республиканских, зарубежных и иных организациях по вопросам туризма.
Par1522 Par1522
Основное мероприятие 4. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:
содержание имущества Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму;
материально-техническое обеспечение деятельности Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму.
4.Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы
Подготовка проектов нормативно-правовых актов будет осуществляться по мере необходимости.
5.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации подпрограммы
Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации подпрограммы не предусмотрено.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общая финансовая потребность на реализацию подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет - 127809,5 тыс. рублей. Финансовая потребность из федерального бюджета составляет - 0,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 127809,5 тыс. рублей, внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
Федеральный бюджет:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.
Республиканский бюджет:
2014 год - 41168,4 тыс. рублей;
2015 год - 31382,7 тыс. рублей;
2016 год - 12332,6 тыс. рублей;
2017 год - 12483,0 тыс. рублей;
2018 год - 30442,8 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей республиканского бюджета и других источников.
Полная информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приводится в приложении 6 к государственной программе.
7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
текущий мониторинг наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
1.Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины, возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);
составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий подпрограммы;
привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных источников;
корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями подпрограммы.
2.Правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.
В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий подпрограммы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляется при помощи следующих мер:
регулярный мониторинг изменений бюджетного законодательства (в том числе анонсов планируемых изменений), указаний и методических рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации;
реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости проведение корректировки подпрограммы.
3.К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:
несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа;
ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации подпрограммы.
3.1.Риск "Несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа".
В первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что может повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму, для участия в которых в рамках государственного заказа привлекаются сторонние организации.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических комплексов;
использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при Комитете Правительства Чеченской Республики по туризму, для обеспечения должного уровня координации действий исполнителей подпрограммы, а также органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости - замена исполнителей работ.
3.2.Риск "Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации подпрограммы".
Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий подпрограммы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией финансовых работников исполнителей и участников реализации подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий подпрограммы;
повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам);
привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;
при необходимости ротация непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы.
8.Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму.
Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму:
организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму;
запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
представляют Комитету Правительства Чеченской Республики по туризму информацию об исполнении мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы.
В процессе реализации подпрограммы Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму вправе по согласованию с участниками подпрограммы разрабатывать предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в целом) и вносить в Правительство Чеченской Республики на рассмотрение.