Приложение к Постановлению от 05.04.2016 г № 34 Подпрограмма
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в чеченской республике»
Паспорт подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Чеченской Республике"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму | |
| Цели подпрограммы | Создание в Чеченской Республике высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах, реализация мер по совершенствованию качества туристских продуктов, обеспечение существенного вклада туристско-рекреационного комплекса в экономику республики | |
| Задачи подпрограммы | Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы развития внутреннего и въездного туризма на территории Чеченской Республики | |
| Развитие современных туристско-рекреационных комплексов на территории наиболее перспективных туристских кластеров Чеченской Республики | ||
| Повышение качества туристских услуг, их разнообразия и доступности для всех слоев общества | ||
| Продвижение туристского продукта Чеченской Республики на международном и внутреннем туристских рынках | ||
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | |
| Численность работников коллективных средств размещения Чеченской Республики | ||
| Количество коллективных средств размещения Чеченской Республики | ||
| Наличие созданного и функционирующего централизованного ресурса в сети Интернет о туристских возможностях Чеченской Республики | ||
| Количество проведенных международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных подобных мероприятий | ||
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Средства бюджета Чеченской Республики, внебюджетных источников, средства федерального бюджета в объемах, определяемых и выделяемых в установленном порядке | |
| Общий объем финансирования подпрограммы (тыс. рублей) | 6957875,1 | |
| в том числе по годам: | ||
| в 2014 году | 1052705,0 | |
| в 2015 году | 241765,0 | |
| в 2016 году | 573027,0 | |
| в 2017 году | 599923,0 | |
| в 2018 году | 4490455,1 | |
| Федеральный бюджет (в тыс. руб.) | 1335582,0 | |
| в том числе по годам: | ||
| в 2014 году | 81180,0 | |
| в 2015 году | 81180,0 | |
| в 2016 году | 157353,0 | |
| в 2017 году | 166479,0 | |
| в 2018 году | 849390,0 | |
| Республиканский бюджет (в тыс. руб.) | 352626,1 | |
| в том числе по годам: | ||
| в 2014 году | 33525,0 | |
| в 2015 году | 6585,0 | |
| в 2016 году | 18748,0 | |
| в 2017 году | 13498,0 | |
| в 2018 году | 280270,1 | |
| Внебюджетные источники (в тыс. руб.) | 5269667,0 | |
| в том числе по годам: | ||
| в 2014 году | 938000,0 | |
| в 2015 году | 154000,0 | |
| в 2016 году | 396926,0 | |
| в 2017 году | 419946,0 | |
| в 2018 году | 3360795,0 | |
| Средства местных бюджетов (в тыс. руб.) | 0,0 | |
| в том числе по годам: | ||
| в 2014 году | 0,0 | |
| в 2015 году | 0,0 | |
| в 2016 году | 0,0 | |
| в 2017 году | 0,0 | |
| в 2018 году | 0,0 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация проектов по созданию туристско-рекреационных комплексов | |
| Привлечение организаций малого и среднего бизнеса в индустрию туризма посредством государственно-частного партнерства | ||
| Формирование и целенаправленное продвижение устойчивого положительного имиджа Чеченской Республики как территории благоприятной для развития туризма, территории деловой и инвестиционной активности | ||
| Сохранение историко-культурного наследия и уникальных природно-ландшафтных особенностей Чеченской Республики для будущих поколений | ||
| Создание качественного, конкурентоспособного туристского продукта, повышение качества оказываемых туристских услуг | ||
1.Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Чеченской Республике" разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 N 1485-р, и с учетом приоритетов Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644, в целях создания в Чеченской Республике современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах и вносящего существенный вклад в экономику республики (налоговые поступления в бюджет, приток валютных средств, увеличение количества рабочих мест).
Чеченская Республика располагает всеми необходимыми природными, историко-архитектурными ресурсами для быстрого и эффективного развития туристско-рекреационного комплекса, уровень которого не соответствует современным стандартам туристского сервиса.
Однако, сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, которыми обладает Чеченская Республика, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма. Эффективное и рациональное использование указанных ресурсов при одновременном развитии туристско-рекреационного комплекса и туристской инфраструктуры, широкая информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение качества услуг и привлечение в отрасль профессиональных кадров и высококвалифицированных специалистов в совокупности обеспечат повышение конкурентоспособности республиканского туристского рынка в средне- и долгосрочной перспективе.
При этом процесс формирования и развития индустрии туризма в качестве значимой отрасли территориальной специализации в настоящее время невозможен только за счет использования действующих рыночных механизмов без реальной поддержки и активного координирующего участия со стороны государства. Государство должно выступать катализатором формирования государственно-частного партнерства, предусматривающего эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, научных и общественных организаций в реализации масштабных туристских проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности Чеченской Республики, увеличения внутреннего и въездного туристских потоков, повышения качества туристских продуктов.
Надо отметить, что туристические фирмы, действующие на туристском рынке Чеченской Республики - это фирмы, работающие в основном в сфере коммерческого выездного туризма, многие из которых являются региональными представителями туроператоров Москвы, Кабардино-Балкарии, Дагестана и других регионов России.
Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму как орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и осуществляющий управление в сфере туризма, во исполнение последних решений Главы и Правительства Чеченской Республики проводит политику по качественному развитию внутреннего и въездного туризма в Чеченской Республике.
Необходимость решения задач, стоящих в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Чеченской Республике программно-целевым методом обусловлено рядом факторов, основными из которых являются:
масштаб и государственная значимость проблемы развития туристской отрасли, затрагивающая, в том числе национальные, межрегиональные и международные интересы республики;
широкая сфера приложения и влияния целевых результатов Программы, их высокая социально-экономическая значимость;
значительная ресурсоемкость мероприятий подпрограммы, необходимость концентрации бюджетных средств;
межотраслевой и межрегиональный характер мероприятий, определяющий потребность в организации эффективного межведомственного взаимодействия, контроля и принятия согласованных решений;
необходимость комплексной увязки и централизованной координации усилий по срокам и ресурсам для обеспечения согласованности и исключения дублирования с проводимыми в рамках других республиканских программ и ведомственной деятельности мероприятиями;
необходимость нормативного правового обеспечения планируемых к реализации мероприятий, а также организации эффективной системы управления, мониторинга и контроля их выполнения со стороны Правительства Чеченской Республики.
Целесообразность использования программно-целевого метода обусловлена также комплексным подходом в вопросах разработки и реализации планов и проектов создания туристической отрасли, что предполагает:
разработку такой стратегии становления и развития отрасли, которая в основе своей была бы ориентирована на самое тесное государственно-частное партнерство, где государство в лице федеральных и республиканских органов власти выступает в режиме наибольшего соинвестирования и принятия рисков на себя (что применительно к Северо-Кавказскому региону в целом);
необходимость тесной привязки разрабатываемой стратегии и планов развития туристской отрасли Чеченской Республики к стратегии и планам создания и развития единого Северо-Кавказского туристического кластера.
На основании анализа и оценки современного состояния туристской инфраструктуры республики в подпрограмме определены цели и задачи ее реализации на 2014 - 2018 годы, а также намечены основные программные мероприятия.
Программа направлена на обеспечение в республике правовой, организационной и экономической среды для формирования современного туристско-рекреационного комплекса.
Необходимость разработки подпрограммы продиктована важностью развития туристско-рекреационного комплекса республики в качестве составной части туристического кластера в СКФО, созданного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года N 833.
Выбор развития туризма в качестве приоритетного направления обусловлен соответствующим потенциалом республики. Наличие уникальных историко-культурных памятников и благоприятных природно-климатических условий создает предпосылки для позиционирования республики в качестве одного из основных туристских центров, как Северного Кавказа, так и России.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации
Общегосударственные приоритеты в сфере туризма, которыми должны руководствоваться субъекты Российской Федерации, в настоящее время установлены в следующей нормативно-правовой базе:
Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утверждена Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 N 644;
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317.
С учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей подпрограммы является создание в Чеченской Республике высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах, реализация мер по совершенствованию качества туристских продуктов, обеспечение существенного вклада туристско-рекреационного комплекса в экономику республики.
Для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:
развитие современных туристско-рекреационных комплексов на территории наиболее перспективных туристских кластеров Чеченской Республики;
повышение качества туристских услуг, их разнообразия и доступности для всех слоев общества;
продвижение туристского продукта Чеченской Республики на мировом и внутреннем туристских рынках.
Решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий подпрограммы на 2014 - 2018 годы.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации подпрограммы позволит получить следующие результаты:
реализация проектов по созданию туристско-рекреационных комплексов через включение их в федеральные программы и софинансирование из федерального и республиканского бюджетов, а также привлечение средств инвесторов;
привлечение организаций малого и среднего бизнеса в индустрию туризма посредством государственно-частного партнерства;
увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
создание новых рабочих мест в Чеченской Республике;
формирование и целенаправленное продвижение устойчивого положительного имиджа Чеченской Республики как территории благоприятной для развития туризма, территории деловой и инвестиционной активности;
сохранение историко-культурного наследия и уникальных природно-ландшафтных особенностей Чеченской Республики для будущих поколений;
создание качественного, конкурентоспособного туристского продукта, повышение качества оказываемых туристских услуг.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию 4 основных мероприятий.
Par940 Par940
Основное мероприятие 1. Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы развития внутреннего и въездного туризма на территории Чеченской Республики.
В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано следующее ключевое мероприятие:
подготовка правовой базы развития внутреннего и въездного туризма на территории Чеченской Республики.
Par943 Par943
Основное мероприятие 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса Чеченской Республики.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:
создание туристско-рекреационного кластера "Кезеной-Ам";
строительство Автотуристского кемпинга (Заводской район г. Грозного);
строительство "Центра конного туризма";
строительство курорта "Серноводск-Кавказский";
строительство гостиницы при спорткомплексе им. А.Х. Кадырова (Ленинский район г. Грозного);
разработка проектно-сметной документации объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских объектов;
проведение работ и оказание услуг, связанных с изучением и оценкой туристского потенциала Чеченской Республики и качества региональных проектов.
Par952 Par952
Основное мероприятие 3. Повышение качества туристских услуг, их разнообразия и доступности для всех слоев общества.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:
развитие системы подготовки кадров в сфере туризма;
проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий в области внутреннего и въездного туризма.
Par956 Par956
Основное мероприятие 4. Развитие внутреннего и въездного туризма.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия:
проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме в Чеченской Республике на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, средствами наружной рекламы, проведение пресс-туров, обеспечение работы информационных центров и пунктов;
создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содержанием и централизованного ресурса в сети Интернет о туристских возможностях Чеченской Республики, создание и обеспечение функционирования государственной системы информационного обеспечения туризма в Чеченской Республике;
организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок, конкурсов, соревнований и иных событийных мероприятий.
4.Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы
В процессе реализации подпрограммы осуществляется подготовка проекта закона Чеченской Республики "О туризме и туристской деятельности в Чеченской Республике".
5.Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации подпрограммы
Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации подпрограммы не предусмотрено.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общая финансовая потребность на реализацию подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет - 6957875,1 тыс. рублей. Финансовая потребность из федерального бюджета составляет - 1335582,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 352626,1 тыс. рублей, внебюджетные источники 5269667,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
Федеральный бюджет:
2014 год - 81180,0 тыс. рублей;
2015 год - 81180,0 тыс. рублей;
2016 год - 157353,0 тыс. рублей;
2017 год - 166479,0 тыс. рублей;
2018 год - 849390,0 тыс. рублей.
Республиканский бюджет:
2014 год - 33525,0 тыс. рублей;
2015 год - 6585,0 тыс. рублей;
2016 год - 18748,0 тыс. рублей;
2017 год - 13498,0 тыс. рублей;
2018 год - 280270,1 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
2014 год - 938000,0 тыс. рублей;
2015 год - 154000,0 тыс. рублей;
2016 год - 396926,0 тыс. рублей;
2017 год - 419946,0 тыс. рублей;
2018 год - 3360795,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей республиканского бюджета и других источников.
Полная информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приводится в приложении 6 к государственной программе.
7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
текущий мониторинг наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
1.Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);
составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий подпрограммы;
привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных источников;
корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями подпрограммы.
2.Правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.
В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий подпрограммы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляется при помощи следующих мер:
регулярный мониторинг изменений бюджетного законодательства (в том числе анонсов планируемых изменений), указаний и методических рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации;
реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости - проведение корректировки подпрограммы.
3.К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:
несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа;
ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации подпрограммы.
3.1.Риск "Несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа.
В первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что может повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму, для участия в которых в рамках государственного заказа привлекаются сторонние организации.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических комплексов;
использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при Комитете Правительства Чеченской Республики по туризму, для обеспечения должного уровня координации действий исполнителей подпрограммы, а также органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости замена исполнителей работ (услуг).
3.2.Риск "Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации подпрограммы".
Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий подпрограммы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией финансовых работников исполнителей и участников реализации подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий подпрограммы;
повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам);
привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;
при необходимости ротация непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы.
8.Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму.
Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму:
организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму;
запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
представляют Комитету Правительства Чеченской Республики по туризму информацию об исполнении мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы.
В процессе реализации подпрограммы Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму вправе по согласованию с участниками подпрограммы разрабатывать предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в целом) и вносить в Правительство Чеченской Республики на рассмотрение.
Par1060 Par1060