Постановление от 04.02.2013 г № 30
Об утверждении экономически значимой региональной программы «Развитие молочного скотоводства в Чеченской республике на 2013 — 2015 годы»
В целях реализации мероприятий республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 229, в соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 11 октября 2011 года N 151 "Порядок разработки, утверждения, реализации, мониторинга, оценки эффективности реализации, изменения (корректировки) или досрочного прекращения республиканских целевых программ". Правительство Чеченской Республики постановляет:
1.Утвердить прилагаемую экономически значимую региональную программу "Развитие молочного скотоводства в Чеченской Республике на 2013 - 2015 годы".
2.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики М.М.Дадаева.
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Чеченской Республики
Р.С-Х.ЭДЕЛЬГЕРИЕВ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА
2013-2015 ГОДЫ" ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
| Наименование Программы | Экономически значимая региональная программа "Развитие молочного скотоводства в Чеченской Ресбублике на 2013 - 2015 годы" (далее Программа) |
| Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 2 марта 2011 г. N 83-р "0 реализации на территории Чеченской Республики Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года" |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 2 марта 2011 г. N 83-р "0 реализации на территории Чеченской Республики Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года"; Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"; Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2011 года N 270 "0 реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042" |
| Государственный заказчик Программы | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики |
| Основной разработчик Программы | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики |
| Цель Программы | Создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличение объемов производства молока |
| Задачи Программы | Создание условий для развития продуктивной базы молочного скотоводства; совершенствование организационно технологических приемов ведения отрасли; государственная поддержка отрасли молочного скотоводства. |
| Участники Программы | Сельхозтоваропроизводители Чеченской Республики |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Комплекс программных мероприятий предусматривает создание экономических условий для развития молочного скотоводства путем осуществления государственной поддержки посредством предоставления субсидий на создание условий развития продуктивного молочного скотоводства. |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2006425 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" - республиканского бюджета - 426200 тыс. рублей, из них по годам: в 2013 году - 47000 тыс. руб.; в 2014 году - 242400 тыс. руб.; в 2015 году - 136800 тыс. руб.; - внебюджетных источников - 1580225 тыс. рублей, из них по годам: в 2013 году - 119890 тыс. руб.; в 2014 году - 1094517 тыс. руб.; в 2015 году - 365818 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы из республиканского бюджета осуществляется в пределах сумм, утвержденных законом Чеченской Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота; количество приобретенного товарного продуктивного молодняка; объем производства молока; средний удой на 1 корову в год; выход телят на 100 коров |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение удельного веса племенного скота в общей численности крупного рогатого скота до 2,0%; приобретение в период реализации Программы не менее 2400 голов товарного продуктивного молодняка; доведение среднего удоя на 1 корову до 2700 кг, в том числе в сельхозорганизациях - 4500 кг; валового производства молока - до 296,6 тыс. тонн; поголовья коров - до 115,0 тыс. голов; доведение производства молока на душу населения до 236 кг в год; создание 102 новых рабочих мест. |
1.Содержание и краткая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Экономически значимая региональная программа "Развитие молочного скотоводства Чеченской Республики на 2013-2015 годы" разработана в соответствии с направлениями Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 229.
1.1 Анализ ситуации и потенциала развития молочного скотоводства
Молочное скотоводство Чеченской Республики за последние годы претерпело большие изменения. Известные события последних лет, диспаритет цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства привели к сокращению поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.
По сравнению с 1990 годом поголовье коров в общественном секторе сократилось в 47,3 раза, объемы производства молока снизились в 255 раз.
Предпринятые в 2008 - 2012 гг. в рамках Государственной программы меры по развитию животноводства республики позволили приостановить ухудшение состояния республиканского скотоводства.
Удой молока на фуражную корову в 2012 году в сельхозорганизациях Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики составил 3866 кг, что на 1800 кг больше по сравнению с условно - эталонным 1990 годом.
Изменился породный состав в сторону преобладания высокопродуктивных генотипов молочного скота, построено 6 новых комплексов по производству молока, в которых реализованы современные технологии кормления, содержания, доения.
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему республиканского значения, решение которой позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства Чеченская Республика располагает всеми необходимыми предпосылками:
- достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
- апробированные в ведущих регионах страны (Ленинградская, Московская, Вологодская и другие области) технологии интенсивного молочного животноводства;
- высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская, черно-пестрая, красно-пестрая).
1.2.Анализ состояния молочного скотоводства в Чеченской Республике таблица 1
| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. к 2010 г., % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поголовье молочных коров, всего | тыс. голов | 108,8 | 109,5 | 109,1 | 100,2 |
| Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 2412 | 2400 | 2394 | 99,2 |
| Валовое производство молока | тыс. тонн | 262,5 | 262,9 | 261,2 | 99,5 |
| Производство молока на душу населения | кг | 217 | |||
| Поголовье племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | голов | - | 649 | 438 | +438 |
| Выход телят на 100 маток | голов | 76 | 78 | 80 | 105 |
| Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород | % | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 171 |
| Рентабельность производства молока | -10,0 | -12,0 | -6,4 | 64 |
Главными препятствиями для устойчивого развития молочного скотоводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются: недостаточная развитость племенной базы, низкая кормовая база, низкий выход телят в расчете на 100 коров, малая численность племенного скота, недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быков-производителей.
1.3.Обоснование необходимости решения проблемы программным методом
Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:
а) неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 25 - 30% от розничной цены на молоко вместо 50 - 55% в западных странах;
б) недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в целом по стране составляет около 5% от производственных издержек.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
- социальной значимостью молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев.
Необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
С 2013 по 2015 годы планируется строительство 8 комплексов по производству молока на общую сумму 1560 млн. руб.
2013 г. - 1 молочный комплекс - 200 гол. - на сумму 130 млн. руб.;
2014 г. - 4 молочных комплекса - 1600 гол. - на сумму 1040 млн. руб.;
2015 г. - 3 молочных комплекса - 600 гол. - на сумму 390 млн. руб.
2.Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.
Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:
- укрепление племенной базы молочного скотоводства;
- увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства;
- совершенствование организационно-технологических приемов ведения отрасли;
- государственная поддержка молочного скотоводства.
Основные целевые индикаторы Программы приведены в таблице 2.
Целевые индикаторы Программы
таблица 2
| Целевой индикатор | Ед. изм. | 2012 год (база) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 г. к 2012 г., % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем производства молока | тыс. тонн | 261,2 | 278,6 | 284,1 | 296,6 | 113,0 |
| в т.ч. в сельхозорганизациях | тыс. тонн | 1,25 | 8,0 | 8,8 | 10,2 | 8,2 раз |
| Средний удой молока на корову в год | кг | 2394 | 2500 | 2600 | 2700 | 112 |
| в т.ч. в сельхозорганизациях | кг | 3866 | 4000 | 4200 | 4500 | 116,4 |
| Объем производства молока на душу населения | кг | 217 | 232 | 234 | 236 | 107 |
| Количество приобретенного племенного и товарного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | голов | 438 | 200 | 1600 | 600 | 92 |
| В том числе племенных | голов | 649 | 438 | - | - | - |
| Выход телят на 100 коров | голов | 80 | 82 | 84 | 85 | 109 |
| Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 136 |
| Удельный вес племенных коров в общем поголовье коров | % | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 169 |
| Количество реализованного племенного молодняка | голов | 50 | 50 | 70 | 80 | 160 |
| в т.ч. в % к предыдущ. году | 100 | 100 | 140 | 114 | 160 |
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования отрасли со стороны инвесторов на принципах государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей - из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг для села (рост цен на энергоносители, удобрения и т.д.), а также рост цен на фуражное зерно, что может привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках данной Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2013 - 2015 годы.
Программа реализуется в один этап.
4.Состав и описание программных мероприятий
Для решения задач Программы и достижения целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по следующим направлениям (приложение 3 к Программе):
- увеличение производства молока;
- развитие племенной базы молочного скотоводства;
- развитие товарной базы молочного скотоводства;
- совершенствование организационно-технологических приемов ведения отрасли;
- строительство молочных комплексов.
Весь этот комплекс мероприятий позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям республики решить поставленные данной Программой цели и задачи.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики на указанные цели в бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год и внебюджетных источников.
Порядок предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики утверждается Постановлением Правительства Чеченской Республики.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 2006425 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 166890,0 тыс. рублей; в 2014 году - 1336917,0 тыс. рублей; в 2015 году - 502618,0 тыс. рублей.
Из них за счет средств:
федерального бюджета, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации";
- республиканского бюджета - 426200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 47000,0 тыс. рублей; в 2014 году - 242400,0 тыс. рублей; в 2015 году - 136800,0 тыс. рублей
внебюджетных источников 1580225,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году - 119890,0 тыс. рублей; в 2014 году - 1094517,0 тыс. рублей; в 2015 году - 365818,0 тыс. рублей.
Расчет потребности финансовых средств на реализацию Программы приведен в приложении 1 к Программе.
Бюджетные ассигнования за счет средств республиканского бюджета носят прогнозный характер, и объемы финансирования будут ежегодно корректироваться (уточняться) в соответствии с бюджетным законодательством Чеченской Республики.
6.Социальная и экономическая эффективность реализации Программы
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Чеченской Республике.
Реализация мероприятий по поддержке племенного животноводства будет способствовать увеличению удельного веса племенного скота в общем поголовье на 1,5 процента, что позволит повысить реализацию племенного молодняка в республике к 2015 году до 80 голов. Реализация программных мероприятий по развитию кормопроизводства позволит увеличить площади, занятые кормовыми культурами, на 10%, или с 100 тыс. га в 2012 году до 110 тыс. га в 2015 году. Будет ежегодно осуществляться полив кормовых культур на площади 22 тыс. га, посевы однолетних культур расширятся до 50 тыс. га, кукурузы на силос - до 5,0 тыс. га.
Все это даст возможность заготовить больше силоса и сенажа, повысить обеспеченность грубыми и сочными кормами с 20 центнеров до 22.4 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.
Поддержка технического перевооружения молочного животноводства позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям за 2013-2015 годы приобрести линейные доильные установки и доильные залы, танки- охладители молока, обновить имеющееся технологическое оборудование на фермах и в животноводческих комплексах. Кроме того, будут приобретаться смесители-раздатчики кормов (КИС-8, "Оптимикс", "Хозяин" и другие), новые кормоуборочные комбайны, что позволит увеличить объем и качество заготавливаемых кормов.
Реализация Программы позволит увеличить поголовье коров на 0,6% к 2015 году, развивать молочное животноводство в отдаленных горных и засушливых районах республики. Рост генетического потенциала товарных стад, решение проблемы заготовки кормов и другие мероприятия, направленные на развитие молочного скотоводства, обеспечат ежегодный рост продуктивности дойного стада на 10% или прирост на 100 кг молока на корову в год. В результате прирост производства молока за три года составит 35.4 тыс. тонн. Общий объем производства во всех категориях хозяйств - 296,6 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 10,2 тыс. тонн.
В целом реализация мероприятий Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 4,0%, позволит увеличить рентабельность молочного скотоводства с 6,4% в 2012 году до 9,1% в 2015 году, что даст возможность улучшить финансовое состояние предприятий, повысить уровень заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица 2) и индикаторов ее экономической эффективности (таблицы 3, 4 приложения 2 к Программе) при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объема производства продукции молочного скотоводства.
Эффективность реализации Программы (сельскохозяйственные организации и КФХ)
таблица 3
| N п/п | Показатели | 2012 г. (база) | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. к 2012 г. | |
| +,- | % | ||||||
| 1 | Численность среднегодовых работников, чел. | 345 | 412 | 424 | 447 | 102 | 129,6 |
| 2 | Создано новых рабочих мест, чел. | 67 | 12 | 23 | 23 | 100 | |
| 3 | Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел. | 38000 | 33179 | 35107 | 41303 | 3303 | 108,7 |
| 4 | Производительность труда на работника, тыс. руб./чел. | 257,681 | 310,680 | 412,376 | 454,139 | 196,458 | 176,2 |
| 5 | Выручка от реализации продукции, млн.руб. | 88,9 | 128,0 | 175,0 | 203,0 | 114,1 | 228,3 |
| 6 | Полная себестоимость реализуемой продукции, млн. руб. | 95,0 | 121,6 | 162,8 | 186,0 | 91,0 | 195,8 |
| 7 | Финансовый результат, прибыль +; убыток - | -6,1 | 6,4 | 12,2 | 17,0 | 23,1 | 378,7 |
| 8 | Рентабельность, % | -6,4 | 5,3 | 7,5 | 9,1 | 15,5 | |
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
таблица 4
| Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего за 3 года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Выручка от реализации молока (ТП) | млн. руб. | 88,9 | 128,0 | 175,0 | 203,0 | 506,0 | |
| Ежегодный прирост выручки от реализации продукции ( ТП) | млн. руб. | 39,1 | 47,0 | 28,0 | 114,1 | ||
| Финансирование Программы, | всего (Ф) | млн. руб. | 166,89 | 1336,917 | 502,618 | 2006,425 | |
| в т.ч. из республиканского бюджета | 47,0 | 242,4 | 136,8 | 426,2 | |||
| Коэффициент эффективности Эобщ. | % | 23,4 | 3,5 | 5,6 | 5,7 | ||
| в т.ч. из республиканского бюджета (Эб) | % | 83,2 | 19,4 | 20,5 | 26,8 |
Эффективность расходования средств финансирования, определяемая соотношением конечных результатов данной Программы и затрат на ее реализацию (коэффициент Эобщ), составила в среднем за пять лет 8%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать положительным показателем. Положительный эффект от затраченных бюджетных средств проявится после завершения Программы минимум в течение 3 - 4 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает их.
7.Система управления реализацией Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики. Главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы является Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, которое при необходимости в установленном порядке вносит предложения в Правительство Чеченской Республики по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, сроков их реализации, корректировке программных показателей и объемов финансирования мероприятий, а также механизма ее реализации. В течение финансового года в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы, с учетом фактического выполнения мероприятий. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики вносит предложения в Правительство Чеченской Республики о перераспределении объемов финансирования в разрезе мероприятий Программы в установленном порядке.
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики обеспечивает своевременное направление поступающих из республиканского бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий. Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается Правительством Чеченской Республики.
Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации по племенному животноводству, организации, осуществляющие первичную и последующую переработку продукции.
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
Контроль за ходом реализации и выполнения мероприятий Программы, а также за формированием и представлением отчетности о ходе реализации осуществляет ответственный департамент животноводства и племенной работы Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики.