Постановление от 04.02.2013 г № 31
Об утверждении экономически значимой региональной программы «Развитие птицеводства в Чеченской республике на 2013 — 2015 годы»
В целях реализации мероприятий Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья И продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2012 года N 229, Правительство Чеченской Республики постановляет:
1.Утвердить прилагаемую экономически значимую региональную программу "Развитие птицеводства в Чеченской Республике на 2013 - 2015 годы".
2.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики М.М.Дадаева.
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Чеченской Республики
Р.С-Х.ЭДЕЛЬГЕРИЕВ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
| Наименование Программы | "Развитие птицеводства в Чеченской Республике на 2013 - 2015 годы" (далее Программа) |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | |
| Основание для обработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"; Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2011 года N 270 "0 реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042"; Закон Чеченской Республики от 01 июля 2011 года N 17-РЗ "0 государственной поддержке и стимулировании сельскохозяйственного производства в Чеченской Республике". |
| Государственный заказчик Программы | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики |
| Основной разработчик Программы | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики |
| Цели и задачи Программы | Цель: - создание условий для динамичного и устойчивого развития отрасли птицеводства, в том числе увеличение объемов производства куриных яиц и бройлерного мяса. Задачи: - создание предприятиям птицеводства необходимых условий за счет модернизации птичников; - реализация в республике продукции птицеводства путем расширения сети фирменных магазинов; - формирование муниципальных заказов на диетическую продукцию социально значимых потребителей; - совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции; - формирование базы отрасли птицеводства; - реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли птицеводства, направленных на достижение поставленной цели. |
| Участники Программы | Сельхозтоваропроизводители Чеченской Республики |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Комплекс программных мероприятий предусматривает создание экономических условий для развития традиционной подотрасли животноводства птицеводства путем осуществления государственной поддержки посредством предоставления субсидий на развитие товарного птицеводства. |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Объем финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2013 2015 годы составляет 479,74 млн. руб, из них за счет; - федерального бюджета - в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"; - республиканского бюджета - 124,0 млн. руб., из них по годам: в 2013 году - 34,3 млн. рублей; в 2014 году 49,2 млн. рублей; в 2015 году - 40,5 млн. рублей. - внебюджетных источников 355,74. млн. рублей, из них по годам; в 2013 году - 128,19 млн. рублей; в 2014 году - 167,31 млн. рублей; в 2015 году - 60,24 млн. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - увеличение производства яиц от 121,2 млн. шт. до 130,9 млн. шт. в год, в том числе; в сельхозорганизациях - от 29,2 млн. шт. до 38,8 млн. шт. крестьянские (фермерские) хозяйства до 0,7 млн. шт. - увеличение производства высококачественного мяса от 4 770 тонн до 11 884 тонн в год, в том числе; в сельхозорганизациях - от 3 612 тонн до 9 774 тонн Создание новых рабочих мест - 150 чел. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Рост объемов производство мяса бройлеров в живом весе до 11 884 тонн и куриных яиц до 130,9 млн. шт. Увеличение поголовья птицы в сельхозорганизациях к 2015 году, в том числе; - кур-несушек - от 108 000 до 144 000 гол.; - птицы на мясо - от 1 680 000 до 4 560 000 гол. Увеличение производства яиц в сельхозорганизациях к 2015 году до 39,5 млн. шт., а производства мяса в живом весе до 9 774 тонн в год. Увеличение выручки от реализации птицеводческой продукции от 576,6 млн. руб. до 1 031,4 млн. руб., в т. ч. мяса - от 273,6 млн. руб. до 678,0 млн. руб. и яиц - от 303,0 млн. руб. до 353,4 млн. руб. Повышение занятости населения республики путем создания до 150 дополнительных рабочих мест в сельхозорганизациях. |
Раздел 1.Содержание и краткая характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Настоящая Программа разработана в соответствии с направлениями государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях обеспечения продовольственной безопасности Чеченской Республики, увеличения объемов птицеводческой продукции, создания технологических и экономических условий для устойчивого развития птицеводческих предприятий.
1.1 Анализ ситуации и потенциал развития птицеводства
Развитие отрасли птицеводства Чеченской Республики по своему значению является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса в обеспечении занятости населения и снабжения его птицеводческой продукцией.
На начало 1991 года в общественном секторе Чеченской Республики имелось птицы в количестве 1 936 тыс. голов. В результате сложившихся обстоятельств за период 1994 - 1999 гг. в республике произошел глубокий спад отрасли птицеводства.
В настоящее время в республике хорошими темпами развивается отрасль птицеводства, особенно по производству мяса. Общий объем производства мяса во всех категориях хозяйств увеличен от 1 810 тонн в 2010 году до 2 239 тонн в 2012 году, (таблица 1).
Увеличение производства продукции обеспечено не только ростом численности поголовья птицы, но и за счет повышения качественных показателей по сохранности и продуктивности. В 2015 году производство мяса птицы в живом весе во всех категориях хозяйств будет доведено до 11 884 тонн в год, а производство яиц - до 130,9 млн. шт.
Основными производителями яиц и мяса в Чеченской Республике являются соответственно ГУП ПУФ "Старо-Юртовская" и ГУН П/Ф "Северо-Кавказская", которые в состоянии функционировать с замкнутым технологическим циклом производства.
Наращивание объемов производства будет осуществляться за счет модернизации имеющихся мощностей птицеводческих предприятий.
Кроме того, особое значение в развитии птицеводства в Чеченской Республике имеет наличие в птицеводческих предприятиях республики кормоцехов по приготовлению кормов и кормовых добавок, что значительно уменьшит затраты на приобретение кормов.
Анализ состояния птицеводства Чеченской Республики
Таблица 1
| Показатели | Ед. измер. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2012 к 2010, % |
| Поголовье птицы во всех категориях хозяйств | голов | 932 801 | 1 059 608 | 960341 | 102,9 |
| Производство мяса птицы во всех категориях хозяйств | тн | 1 810 | 1 827 | 2 239 | 123,4 |
| Производство мяса в сельхозорганизациях | тн | 734 | 672 | 1075 | 146,4 |
| Производство мяса птицы на душу населения | кг | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 121,4 |
| Производство яиц во всех категориях хозяйств | тыс. шт. | 87 619 | 80 500 | 72 973 | 83,3 |
| Производство яиц в сельхозорганизациях | тыс. шт. | 8 175 | 8 492 | 4717 | 57,7 |
| Производство яиц на душу населения | шт. | 68,7 | 61,8 | 55,1 | 80,2 |
| Численность населения республики | чел. | 1 275 100 | 1 302 200 | 1 325 000 | 103,9 |
1.2 Обоснование необходимости решения проблемы
программным методом
Проблема восстановления и дальнейшего развития птицеводства имеет общереспубликанское значение.
Для реализации данной проблемы требуется вложение инвестиционных средств. Сегодня сельхозтоваропроизводители не в состоянии собственными силами возродить отрасль, и поэтому необходимо решение вопроса на уровне Правительства Чеченской Республики, путем оказания государственной поддержки. Это возможно на основе программно-целевого метода, обеспечивающего внедрение передовых технологий, системного подхода к экологическому обоснованию и механизма реализации, увязки имеющихся ресурсов с организацией производства и контроля.
Раздел 2.Цель и задачи программы
Основной целью Программы является создание условий развития отрасли птицеводства, увеличение объемов производства мяса птицы в живом весе во всех категориях хозяйств от 4 770 до 11 884 т в год и производство яиц от 121,2 до 130,9 млн. шт., удовлетворение внутреннего спроса производимой птицеводческой продукцией, создание новых рабочих мест в сельской местности и улучшение социального положения работников отрасли.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- создание предприятиям птицеводства необходимых условий за счет модернизации птичников;
- реализация в республике продукции птицеводства путем расширения сети фирменных магазинов;
- формирование длительных муниципальных заказов на диетическую продукцию социально значимых потребителей;
- совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции;
- формирование базы отрасли птицеводства;
- реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли птицеводства, направленных на достижение поставленной цели.
Результаты реализации Программы должны быть количественно измеряемы и описаны количественными индикаторами целей и задач Программы.
Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 2.
Основные целевые индикаторы Программы
Таблица 2
| Целевые индикаторы | Ед. изм. | 2012 год (база) | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Производство мяса бройлеров во всех категориях хозяйств | тыс. тн | 2,2 | 4,8 | 7,9 | 11,9 |
| В том числе: | |||||
| в с/х организациях | тыс. тн | 1,0 | 3,6 | 6,2 | 9,8 |
| Выручка от реализации мяса бройлеров во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 125,4 | 273,6 | 450 | 678 |
| В том числе: | |||||
| в с/х организациях | млн. руб | 57 | 205,2 | 353,4 | 558,6 |
| Прирост выручки от реализации мяса бройлерного во всех категориях хозяйств к базовому уровню | |||||
| +,- | млн. руб | 148,2 | 324,6 | 552,6 | |
| % | 218 | 358 | 5,4 р | ||
| Прирост выручки от реализации продукции бройлерного производства в с/х организациях к базовому уровню | |||||
| +,- | млн. руб. | 148,2 | 296,4 | 501,6 | |
| % | 360 | 6,2 р | 9,8 р | ||
| Производство куриных яиц во всех категориях хозяйств | млн. шт. | 72,9 | 121,2 | 129,1 | 130,9 |
| В том числе: | |||||
| в с/х организациях | млн. шт. | 4,7 | 29,2 | 37,0 | 38,8 |
| Выручка от реализации яиц во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 182,3 | 303 | 322,7 | 353,4 |
| В том числе: | |||||
| в с/х организациях | млн. руб | 11,75 | 73,0 | 92,5 | 104,8 |
| Прирост выручки от реализации куриных яиц во всех категориях хозяйств к базовому уровню | |||||
| +,- | млн. руб. | - | 120,7 | 140,4 | 171,1 |
| % | - | 166 | 177 | 194 | |
| Прирост выручки от реализации куриных яиц в с/х организациях к базовому уровню | |||||
| +,- | млн. руб. | - | 61,25 | 80,75 | 93,05 |
| % | - | 6,2р | 7,8р | 8,9р | |
| Численность среднегодовых работников в птицеводстве в сельскохозяйственных организациях | чел. | 192 | 232 | 282 | 342 |
| Прирост численности работников к базовому уровню | |||||
| +,- чел. | 40 | 50 | 60 | ||
| % | 121 | 147 | 178 | ||
| Создание новых рабочих мест | чел. | 40 | 50 | 60 |
Достижение основных целевых индикаторов Программы позволит увеличить производство мяса бройлеров на душу населения с 1,4 кг в 2010 году до 8,5 кг в 2015 году, т.е. почти в 6 раз, а производство яиц - с 68,7 шт. в 2010 году до 94,0 шт. в 2015 году, т.е. в 1,4 раза.
Раздел 3.Сроки реализации программы
Срок реализации Программы - 2013 - 2015 годы. Программа реализуется в один этап.
Раздел 4.Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики на указанные цели в бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год, а также за счет привлеченных внебюджетных источников.
Общая потребность средств на реализацию мероприятий Программы составляет 479,74 млн. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Чеченской Республики в 2013 - 2015 годах - 124,0 млн. рублей,
в том числе: в 2013 году - 34,3 млн. рублей;
в 2014 году - 49,2 млн. рублей; в 2015 году - 40,5 млн. рублей, за счет внебюджетных источников 355,74. млн. рублей, в том числе: в 2013 году - 128,19 млн. рублей;
в 2014 году - 167,31 млн. рублей; в 2015 году - 60,24 млн. рублей.
Расчеты потребности финансовых средств на реализацию Программы приведены в приложении 1 (таблицы 1, 2, 3, 4, 5 ).
Раздел 5.Состав и описание программных мероприятий
Решение поставленных Программой задач будет обеспечено за счет осуществления комплекса программных мероприятий, предусматривающих государственную поддержку посредством предоставления субсидий на развитие птицеводства. Перечень программных мероприятий приведен в приложении 3 к Программе.
Повышение технической и технологической оснащенности птицеводческих предприятий, финансовое содействие качественному обновлению производственной базы, в том числе:
- укрепление кормовой базы и повышение полноценности кормления птицы;
- обеспечение непрерывности энергоснабжения всего технологического процесса в производстве птицеводческой продукции;
- модернизация 7 птичников на ГУП П/Ф "Северо-Кавказская" по производству мяса: в 2013 году - 2, в 2014 году - 3, в 2015 году - 2;
- модернизация 3 птичников на ГУП П/Ф "Старо-Юртовская" по производству яиц и выращиванию ремонтного молодняка: в 2013 году - 2, в 2014 году - 1.
Мероприятия по увеличению производства высококачественной продукции птицеводства. Для чего предусматривается закупка:
45 тыс. гол. ремонтного молодняка птицы яичного направления;
480 тыс. гол. молодняка бройлера в суточном возрасте.
Раздел 6.Система управления реализацией программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики. Главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы является Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, который при необходимости в установленном порядке вносит предложения в Правительство Чеченской Республики по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, сроков их реализации, корректировке программных показателей и объемов финансирования мероприятий, а также механизм ее реализации. В течение финансового года в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы, с учетом фактического выполнения мероприятий, главный распорядитель средств республиканского бюджета Программы вносит предложения в Правительство Чеченской Республики о перераспределении объемов финансирования в разрезе мероприятий Программы в установленном порядке.
Главный распорядитель средств республиканского бюджета обеспечивает своевременное направление поступающих из республиканского бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий.
Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается Правительством Чеченской Республики. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации по племенному животноводству, организации, осуществляющие первичную и последующую переработку продукции, и иные юридические и физические лица, имеющие право получения субсидий, предусмотренных настоящей Программой.
Главный распорядитель средств республиканского бюджета ежегодно до 15 января года, следующим за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
Контроль за ходом реализации и выполнения мероприятий Программы, а также за формированием и представлением отчетности о ходе реализации осуществляет ответственный департамент животноводства и племенной работы Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики.
Раздел 7.Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы
Реализация Программы создает условия и предпосылки развития птицеводства. Показателем, отражающим уровень решения технических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, является увеличение производства продукции птицеводства. Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности республиканской целевой программы приведена в приложении 2 к Программе.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица 3) и индикаторов ее экономической эффективности (таблица 4) при условии финансирования в полном объеме показывает реальность экономического прироста объема производства продукции птицеводства.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ
Таблица 3
| Показатели | 2012 год (база) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 к 2012 | |
| +,- | % | |||||
| Создано новых рабочих мест | 4 | 40 | 50 | 60 | 56 | 14 раз |
| Оплата труда с начислениями, тыс. руб. чел. | 27,8 | 33,6 | 43,3 | 55,6 | 27,8 | 200 |
| Производительность труда, тыс. руб. на 1 работника | 318 | 1199 | 1581 | 1939 | 1621 | 6р |
| Выручка от реализации продукции, млн. руб. | 61 | 278,2 | 445,9 | 663,4 | 602,4 | Ир |
| Полная себестоимость реализуемой продукции, млн. руб. | 14,9 | 191,7 | 330 | 508,7 | 493,8 | 34р |
| Прибыль (убыток), млн. руб. | 46,1 | 86,5 | 115,9 | 154,7 | +108,6 | 336 |
РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММЕ
Таблица 4
| Наименование показателей | Ед. измер. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего за 3 года |
| Выручка от реализации продукции птицеводства, в том числе: | млн. руб. | 307,7 | 576,6 | 772,7 | 1 031,4 | 2 380,7 |
| От реализации мяса бройлеров | млн. руб. | 125,4 | 273,6 | 450 | 678 | 1 401,6 |
| От реализации куриных яиц | млн. руб. | 182,3 | 303 | 322,7 | 353,4 | 979,1 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП) | млн. тыс. руб. | 268,9 | 196,1 | 258,7 | 723,5 | |
| Финансирование на продукцию, всего (Ф): | млн. руб. | 162,49 | 216,5 | 100,74 | 479,74 | |
| в т.ч. из республиканского бюджета (Эб) | 34,3 | 49,2 | 40,5 | 124,0 | ||
| Показатель эффективности, % | 165,5 | 90,6 | 256,8 | 150,8 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ = ТП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ТП - ежегодный прирост товарной продукции птицеводства;
Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 150,8%.
Среднеарифметическое значение показателя бюджетной эффективности в среднем составляет 583,4%, что для предназначенной с целью создания стартовых условий устойчивого и интенсивного развития отрасли Программы на долгосрочную перспективу следует считать высоким показателем. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составит в среднем 0,7 лет.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности показывает реальность значительного увеличения численности бройлеров и прироста объемов производства мяса бройлеров от общего количества мяса птицы.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов, являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.