Постановление от 21.02.2012 г № 37
Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Чеченской Республики на 2012-2014 годы"
В целях создания условий для получения стабильных прогнозируемых урожаев сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях независимо от погодных условий Правительство Чеченской Республики
Постановляет:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Чеченской Республики на 2012 - 2014 годы".
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра сельского хозяйства Чеченской Республики Р.С.-Х. Эдельгериева.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
| Председатель Правительства Чеченской Республики | О.Х. Байсултанов |
Ведомственная целевая программа "Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Чеченской Республики на 2012-2014 годы" (утв. постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 февраля 2012 г. N 37
| г. Грозный 2012 |
Паспорт Ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Чеченской Республики на 2012-2014 годы"
| Наименование программы | 0 |
| Основание для разработки Программы | Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 17 мая 20И г. N ВП-П 16-3168 Протокольное поручение Минсельхоза России от 6 апреля 2011 г. N 5 "О проекте концепции ФЦП "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года" |
| Государственный заказчик программы | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики |
| Основной разработчик программы | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики |
| Участники программы | Сельхозтоваропроизводители Чеченской Республики |
| Основная цель программы | Цель программы. Основной целью программы является обеспечение продовольственной безопасности республики в любой по климатическим условиям год, путем реализации мероприятий по орошению, обеспечивающего резкое увеличение валовой сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях за счет внедрения инноваций, а также улучшение и повышение продуктивности используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов за счет развития мелиоративного комплекса: - ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012-2014 годах после проведения реконструкции внутрихозяйственных оросительных систем на площади 20000 га; - прирост площадей мелиоративных земель по годам, га: в 2012 г. - 7400 га. в 2013 г. - 7450 га, в 2014 г. - 5150 га. - увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях: кукуруза с 19,2 цн/га до 35 цн/га, рис с 15,8 цн/га до 40,0. масличные с 11.2 цн/га до 12.3 цн/га, овощи с 9,9 цн/га до 140,0 цн/га, сахарная свекла с 49,3 цн/га до 350 цн/ra, кормовые с 13,7 цн/га к. ед./га до 16,2 к. ед./га - прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по годам, млн. руб.: 2011 год - 143,171 млн. руб., 2012 год - 262.012 млн. руб., 2013 год - 194,797 млн. руб., 2014 год - 229,914 млн. руб. |
| Основные задачи программы | Реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственной мелиоративной сети; создание общих условий устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства за счет реконструкции и технического перевооружения внутрихозяйственной мелиоративной сети; развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства, опережающего роста поголовья КРС, гарантированное обеспечение населения продуктами питания; получение стабильных, прогнозируемых урожаев независимо от погодных условий: снижение производственных рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей. |
| Важнейшие целевые индикаторы показателей программы | - обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции на сумму 586,723 млн. руб. за счет эффективности использования существующих мелиоративных земель и прироста площадей мелиоративных земель. |
| Сроки реализации программы | 2012-2014 годы. Разделение на этапы не предусматривается. |
| Перечень мероприятий программы | 1. Реконструкция, восстановление и модернизации существующих оросительных систем. 2. Создание новых с установкой современного поливного оборудования, повышение водообеспеченности орошаемого гектара и другие мероприятия, обеспечивающие поддержание в рабочем состоянии, повышение эффективности использования, технического уровня и зксплуатационной надежности существующих мелиоративных систем. |
| Объемы и источники | Суммарный объем финансирования программы в 2012-2014 годах составит 1 718,900 млн. рублей, в том числе: - федеральный бюджет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов РФ": - республиканский бюджет - 429,745 млн. руб., из них: 2012 г. - 150,320 млн. рублей 2013 г. - 158.050 млн. рублей 2014 г. - 121,375 млн. рублей - средства внебюджетных источников - 1 289,155 тыс. руб., из них: 2012 г. - 450,880 млн. рублей 2013 г. - 474,150 млн. рублей 2014 г. - 364,125 млн. рублей Субсидируются затраты на выполнение подготовительных работ, монтажных работ, приобретение спецтехники, оборудования, монтажного оборудования. Затраты на проектно-изыскательные работы субсидированию не подлежат. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение природно-ресурсного потенциала сельхозугодий за счет восстановления, реконструкции и технического перевооружения гидромелиоративных систем 20 тыс. га. Прирост сельскохозяйственной продукции: зерно 9298 тн, масличные 1328 тн, овощи 20678 тн, сахарная свекла 48553 тн, кормовые 27302 тн к. ед. Общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции 686,7 млн. руб. |
Раздел 1.Характеристика проблемы и необходимость ее решения программным методом.
Одной из важнейших отраслей экономики Чеченской Республики является сельскохозяйственное производство. Значительная доля населения (802 тыс., или 64,8%) проживает в сельской местности и занято производством растениеводческой и животноводческой продукции. В земельном фонде Чеченской Республики 77,6 процентов занимают сельскохозяйственные угодья, при этом около 29 процентов - пашня, которая на 50 процентов расположена в зоне рискованного земледелия.
Чеченская Республика расположена на северном склоне Большого Кавказского хребта.
Рельеф горный на юге и равнинный на севере.
Территория - 16,1 тыс. км2.
Численность населения на 01.01.2010 год 1238 тыс. чел., в том числе численность постоянного сельского населения 802 тыс. человек.
Всего земель - 1613,9 тыс. га, в том числе:
сельскохозяйственные угодий - 1003 тыс. га;
лесные земли - 345,2 тыс. га.
Поверхность воды, включая болота - 31,7 тыс. га.
Другие земли - 234,0 тыс. га.
Климат республики континентальный. Несмотря на относительно небольшую территорию, Чеченская Республика характеризуется значительным разнообразием климатических условий. Здесь встречаются все переходные типы климатов, начиная с засушливого климата Терско-Кумской полупустыни и заканчивая холодным влажным климатом смежных вершин Бокового хребта. С его географическим положением связано значительное количество тепла, поступавшего от солнца в течение календарного года. Поэтому, лето жаркое, а зима мягкая и короткая.
В целом, природно-климатические условия благоприятны для жизни населения.
Температура воздуха на территории республики меняется в зависимости от высоты и места над уровнем океана.
Летом температура воздуха может колебаться от +43 на Терско-Кумской низменности, до +7 градусов Цельсия в горах. Зимой температура воздуха на Терско-Кумской низменности может доходить до -35, в то время, как в горах она опускается не ниже -27 градусов по шкале Цельсия.
Безморозненный период наиболее продолжителен на Терско-Кумской низменности и на Чеченской равнине, где он составляет 190-200 дней. К югу его продолжительность уменьшается, и на высоте 3000 метров он сокращается до 80-90 дней.
Атмосферные осадки выпадают неравномерно. Максимум осадков выпадает в июне-июле. Летние осадки чаще всею носят характер ливневых дождей, недостаточно увлажняющих почву, так как большая их часть стекает по поверхности в реки. Минимум осадков на равнинах и в горах бывает зимой.
Снеговой покров на равнинах устанавливается в декабре и сходит в марте. Но благодаря малому количеству зимних осадков и частым оттепелям, он не устойчив.
Снеговой покров в горных районах появляется раньше в ноябре, а вершины с высотами около 3000 м покрываются снегом уже в сентябре.
Таять снег начинает в апреле, в высоких же горах держится до мая.
Меньше всего осадков выпадает в северной части республики - 300-400 мм; в предгорьях количество осадков увеличивается до 700-800 мм, а в высокогорье достигает 1000 и более миллиметров.
В Чеченской Республике орошаемые земли распределены по следующим зонам увлажнения:
1.Зона увлажнения - засушливая
- Наурский район - 25291 га;
- Шелковской район - 31971 га. Итого - 57262 га или 40,84%.
2.Полузасушливая зона увлажнения:
- Надтеречный район - 15000 га;
- Грозненский район - 16922 га;
- Гудермесский район - 21774 га;
- Шалинский район - 7039 га;
- Сунженский район - 7072 га;
- г. Грозный - 654 га. Итого - 68461 га или 48,82%.
3.Полувлажная зона увлажнения
Ачхой-Мартановский район - 9647 га;
Урус-Мартановский район - 4852 га. Итого 14499 га или 10,34%.
В предыдущие годы в республике удалось создать мощную оросительную систему, которая в ходе боевых действий была выведена из строя.
Десять оросительно-обводнительных систем ФГУ "Управление "Чеченмелиоводхоз" обеспечивает подачу воды на орошение 136,2 тыс. га земель, обводнение пастбищ 538,7 тыс. га, водоснабжение на хозяйственные нужды сельских населенных пунктов и на промышленные нужды г. Грозного.
Кроме того, в госхозах Республики числится внутрихозяйственная оросительная сеть - 4123,78 км, в том числе в земляном русле 2210,5 км, в лотках - 1346,11 км и 745,8 км коллекторно-дренажная сеть, которые оснащены гидротехническими сооружениями в количестве - 37233 шт. 50-80% зданий и сооружений и 85% внутрихозяйственная оросительная сеть разрушены за период, военных действий 1994-2000 гг., паводками 2002 г. и подлежат восстановлению.
Анализ современного состояния и возможных сценариев развития сельскохозяйственного производства подтверждает необходимость проведения комплекса мероприятий по стабилизации и восстановлению сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, а также улучшение общей экологической обстановки.
В силу различных факторов, за последние 17-18 лет из сельскохозяйственного оборота выведено более 50,0 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, более 246 тыс. га характеризуются очень низким и низким содержанием гумуса. Среднегодовой дефицит гумуса в пахотном слое за последние годы в среднем по Чеченской Республике составляет 0,55 тонн за гектар, по отдельным районам от 0,50 до 0,75 тонн за гектар. Результаты сплошного агрохимического обследования и локального мониторинга сельскохозяйственных угодий показывают проявление технологической деградации через ухудшение агрохимических характеристик сельскохозяйственных угодий. Основные причины деградации земель сельскохозяйственного назначения связаны с социально-экологическими, организационно-хозяйственными и природными факторами.
Дальнейшая деградация и выбытие сельскохозяйственных угодий из оборота могут привести к полной стагнации сельскохозяйственного производства.
Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения является естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности, увеличивает ценность земли и имеет важное природоохранное значение.
Поддержание плодородия почв - важнейшая государственная
ответственность, которая определяется доминирующим понятием того, что земля является достоянием нации, одним из основных компонентов ее богатства, экономически ценнейшим наследие будущих поколений.
Необходимость разработки и принятия программы вызвана объективной оценкой допущения снижения плодородия до естественного уровня, а урожайности зерновых до 16-20 ц/га.
Почвенные, геоморфологические, гидрологические, гидрогеологические условия, наличие водных ресурсов, а также качество поверхностных и подземных вод позволяют проводить оросительные мелиорации в 10 районах Чеченской Республики.
Общая площадь пригодных для орошения сельскохозяйственных угодий составляет 140,222 тыс. гектаров.
Республика достаточно обеспечена водными ресурсами. Поверхностный сток территории определяется бассейном реки Терек. Наряду с большими притоками - реками Сунжа, Аргун, поверхностный сток формируют малые реки.
В соответствии с современными стандартами планирования и управления деятельностью в экономике многие проблемные задачи достигаются применением программно-целевого метода. Проблемная задача развития мелиоративной отрасли в системе АПК целесообразно также решать программно-целевым методом, то есть разработкой программы развития мелиорации сельскохозяйственных земель в Чеченской Республике на долгосрочный период".
Данная программа направлена на создания благоприятных условий для функционирования агропромышленного комплекса Чеченской Республики, наиболее полного и рационального использования природно-климатического и экономического потенциала, направленного на повышение продуктивности отечественного сельскохозяйственного производства, его экологизацию в целях обеспечения населения республики качественным продовольствием и улучшения социальной обстановки и жизни на селе, включая сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
Программа предусматривает проведение комплекса взаимосвязанных технических, организационных, технологических и хозяйственных мероприятий с соответствующим финансовым, материально-техническим, научным и информационным обеспечением при условии соблюдения законодательства Российской Федерации и Чеченской Республики.
Реальные объемные показатели, обозначающие истинные потребности в мелиоративных мероприятиях определяются наличием пригодных для этих целей сельхозугодий, возможностей водоисточников, безусловного желания, стремления, наличия эффективных путей реализации у сельхозтоваропроизводителей осуществления одного из самых действенных механизмов получения существенных дополнительных доходов при производстве сельскохозяйственной продукции.
Безусловным фактором более эффективной реализации целей намечаемой программы является необходимость восстановления разрушенных систем мелиорации и в первую очередь внутрихозяйственной оросительной сети, не потерявших статус мелиоративного фонда. Для данного направления реализации программы характерно наличие оптимального решения по требуемым площадям орошения и уже сложившейся для данного участка агротехнических и других условий по реализации реального севооборота.
Раздел 2.Цель и задачи программы. Целевые индикаторы.
Основной целью Программы является обеспечение продовольственной безопасности республики в любой по климатическим условиям год. путем реализации мероприятий по орошению, обеспечивающей резкое увеличение валовой сельскохозяйственной продукции на мелиорируемых землях за счет внедрения инновационных технологий.
Целями являются также улучшение и повышение продуктивности используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов за счет развития мелиоративного комплекса.
Достижение поставленных целей реально при условии финансирования запланированных мероприятий.
Реализация запланированных мероприятий программы обеспечит выполнение индикаторов по годам, приведенных в таблице 1.
Таблица N 1
Целевые индикаторы и показатели Программы
| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовые значения | годы | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| Увеличение природо-ресурсного | ||||||
| 1 | потенциала сельхозугодий за счет реконструкции и технического перевооружения гидромелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС (площадь расширения орошаемых земель - всего) | га | 11420 | г 18820 | 26270 | 31420 |
| Значение индикаторов по годам | ||||||
| 2 | Рост ввода площадей (к базовому году | % | 164,8 | 139,6 | 119,6 | |
| 3 | Прирост площадей мелиорируемых земель | га | +7400 | +7450 | 5150 | |
| 4 | Реконструкция оросительных земель: Лотковая сеть Наземная сеть | 7400 | 7450 | 5150 | ||
| га | 1000 | 250 | 350 | |||
| га | 6400 | 7200 | 4800 | |||
| 5 | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции: | |||||
| из них: | ||||||
| 5.2 | Кукуруза | |||||
| Площадь | га | 469 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| Урожайность | ц/га | 19,2 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | |
| Валовой сбор | тн | 900 | 2500 | 3600 | 5250 | |
| 5.3 | Рис | |||||
| Площадь | га | 1423 | 1500 | 1700 | 1800 | |
| Урожайность | ц/га | 15,8 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | |
| Валовой сбор | тн | 2252 | 4500 | 5950 | 7200 | |
| 5.4 | Масличные | |||||
| Площадь | га | 1890 | 2200 | 2500 | 2800 | |
| Урожайность | ц/га | 11,2 | п,з | 11,8 | 12,3 | |
| Валовой сбор | тн | 2116,2 | 2486 | 2950 | 3444 | |
| Рост производства | % | 117.5 | 118,7 | 116,7 | ||
| 5.5 | Овощи | |||||
| Площадь | га | 324 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| Урожайность | ц/га | 9,9 | 100,0 | 120,0 | 140.0 | |
| Валовой сбор | тн | 322,1 | 10000 | Ц4400_ | 21000 | |
| Рост производства | % | 31 раз | ГТзодГ | 145,8 | ||
| 5.6 | Сахарная свекла | |||||
| Площадь | га | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| Урожайность | ц/га | 49,3 | 250 | 300,9 | 350,0 | |
| Валовой сбор | тн | 3947,2 | 25000 | 36000 | 52500 | |
| 1 | Рост производства | % | 633,4 | 144,0 | 145,8 | |
| 5.7 | Кормовые | |||||
| Площадь | га | 6514 | 12120 | 18470 | 22320 | |
| Урожайность | ц/га | 13,7 | 15 | 15,6 | 16,2 | |
| Валовой сбор | тн | 8955,7 | 18180 | 28813 | 36258 | |
| Рост производства | % | 203,0 | 158,5 | 114,3 | ||
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1.Внешние риски:
недостаточный уровень финансирования отрасли из всех источников финансирования:
не благоприятная рыночная конъектура (рост цен на энергоносители, строительные материалы, оборудования и т.д.), которые могут привести к существенному удорожанию строительства и реконструкции 1 га орошаемого участка.
2.Внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой проектно - сметной документации;
производственные и технологические риски (несоблюдение рекомендуемой технологии, недостаточная обеспеченность строительными материалами и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме её своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, строительные материалы и другие ресурсы для развития и восстановления мелиорации, подлежат государственному управлению на федеральном уровне. Их необходимо исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга объема выполненных работ согласно проектно сметной документации и принятии соответствующих мер.
Эффективность управления рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
3.Перечень и описание программных мероприятий
Достижение определенной в Программе цели и решение поставленных задач будет обеспечено за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию оросительных систем.
Предусматривается следующая система программных мероприятий:
1.Поддержка реконструкции мелиоративных систем.
Мероприятие позволит модернизировать производственную и технологическую базу орошаемых участков путем технического перевооружения, которое включает в себя капитальный ремонт мелиоративных объектов и замену устаревшего насосно - силового оборудования и поливных машин. Это позволит увеличить кратность поливов и их качество.
Поддержка будет осуществляться путем субсидирования части затрат на строительство оросительных земель.
2.Поддержка приобретения специальной техники и оборудования:
Мероприятия позволят обеспечить приобретения специальной техники и оборудования, для осуществления своевременного полива, что способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях в разы по отношению к показателям на богаре (неорошаемых земель).
Поддержка будет осуществляться путем субсидирования части затрат на приобретение специальной техники и оборудования.
На всех оросительных системах предусматривается способ решения дождеванием. Применяются многоопорные дождевальные машины для линейного и кругового орошения, а также универсальные шланговые дождеватели для полей различной конфигурации. Забор воды производится or подводящих трубопроводов. Подача воды производится из существующих водоёмов, по трубопроводам насосными станциями. Применяются мобильные дизельные насосы агрегаты.
На объектах реконструкции систем частично используются существующие подводящие трубопроводы из стальных труб. Не пригодные для использования трубопроводы заменяются на трубопроводы из полиэтиленовых труб. На новых реконструированных оросительных систем применяются подводящие трубопроводы из полиэтиленовых труб. На всех системах распределительные трубопроводы выполняются из полиэтиленовых труб и частично из сборно-разборных труб быстрого соединения (таблица N 4).
4.Система управления реализацией программы
Государственный заказчик программы - министерство сельского хозяйства Чеченской Республики.
Исполнителями мероприятий программы являются сельскохозяйственные товаропроизводители Чеченской Республики, использующие мелиорированные земли с расположенными на них мелиоративными системами.
Государственный заказчик программы осуществляет контроль и координацию деятельности исполнителей в ходе реализации программы, ее нормативно-правовое и методическое обеспечение.
Исполнители за счет собственных средств осуществляют подготовку проектной документации, а также выполнение мероприятий и объектов программы.
Исполнители проектной документации и строительно-монтажных работ по объектам программы определяются исполнителями мероприятий.
Ежегодно в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому, исполнители мероприятий программы представляют Государственному заказчику утвержденную проектную документацию с заключением Государственной экспертизы и письмо-заявку о включении мероприятий в перечень объектов на очередной финансовый год с указанием объемов финансирования за счет собственных средств предприятия (приложение N 1).
Механизм управления программой включает в себя управление и взаимодействие с республиканской программой, государственными заказчиками, исполнителями и строительным контролем.
Государственный заказчик программы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Чеченской Республики, осуществляющим выполнение работ по проведению мелиоративных мероприятий в рамках программы.
Государственный заказчик программы ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому, утверждает перечень объектов на очередной финансовый год, с учетом итогов реализации мероприятий программы за предыдущий год.
При разработке проекта закона о бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики представляет в Министерство финансов Чеченской Республики в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы.
В течение 10 календарных дней после принятия Закона о республиканском бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год Государственный заказчик заключает с Исполнителями договоры на финансирование мероприятий программы. В договорах предусматриваются объемы финансирования сторон и обязательства исполнителей по реализации целевых индикаторов программы на каждом конкретном объекте.
Исполнители ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, представляют Государственному заказчику оперативную отчетность о выполнении мероприятий по объектам программы; ежеквартально в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчет о выполнении целевых индикаторов по объектам программы по форме.
Государственный заказчик программы совместно с Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике организует ведение ежеквартальной статистической отчетности по реализации программы, ежеквартально отчитывается в Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики и в Министерство финансов Чеченской Республики о ходе реализации программы.
Государственный заказчик ежегодно до 1 февраля подготавливает и представляет в Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики и в Министерство финансов Чеченской Республики доклад о ходе работы по программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Управление реализацией программных мероприятий осуществляется государственным заказчиком - Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики.
Задачей контроля Государственного заказчика за реализацией программы является обеспечение выполнения предусмотренных в ней показателей, соблюдение собственниками, владельцами, пользователями, включая арендаторов земельных участков, требований земельного, мелиоративного, экологического, водного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности в части сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, рационального использования водных ресурсов, сохранение существующего агроландшафта и экологической обстановки.
Учет этих показателей осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информационное обеспечение государственным заказчиком сельхозтоваропроизводителей научными достижениями и данными мониторинга по плодородию почв производится с ориентацией на конкретного сельхозтоваропроизводителя и специализированные организации, выполняющие мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв.
Реализация программы осуществляется с учетом развития федерального законодательства и законодательства Чеченской Республики, регулирующих отношения в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, ограничивающих возможность вывода сельскохозяйственных земель из сельхозоборота, принятых нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение рационального использования и охраны плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
5.Обоснованность потребности в ресурсах и удельная стоимость затрат на 1 га мелиоративных систем
Размеры затрат на 2012 год и удельная стоимость на 1 га мелиоративных систем определены на основании утвержденной проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экспертизы. Размеры затрат и удельная стоимость новых объектов оросительных систем определена с учетом имеющейся проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы (заключения экспертизы прилагаются). Имеющаяся проектная документация утверждена в ценах 2011 года, к которым применены следующие индексы-дефляторы пересчета, доведенные Минэкономразвития России: индекс пересчета на 2012 год - 1,075; на 2013 - 1,073; на 2014 год - 1.072.
Произведено сравнение удельной стоимости объектов программы с результатами реализации проектов-аналогов, выполненных в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2013 годы". По реконструкции оросительных систем взят проект на реконструкцию оросительной сети в земляном русле сельскохозяйственного предприятия ГУП "Госхоз "Колос" Ачхой-Мартановского района, (приложение N 2). В результате сравнения установлено снижение удельной стоимости мелиоративных систем: по реконструкции оросительных систем проект аналог удельная стоимость проектная в земляном русле 73000 рублей на 1 га. фактическая 79000 рублей на 1 га. По реконструкции лотковой оросительной сети сельскохозяйственного предприятия ГУП "Винхоз "им. А. Митаева" Наурского района (приложение N 3), проект аналог удельная стоимость проектная 134000 рублей на 1 га. фактическая 133000 рублей на 1 га, средняя по программе к ценам утверждения проектной документации 2011 года- 133500 рублей на 1 га (таблица N 2).
Таблица N 2
Размер затрат по годам, видам мелиоративных мероприятии и удельная стоимость мероприятий на 1 га.
| Годы | Реконструкция внутрихозяйственных оросительных систем. В том числе: | Итого по внутрихоз. оросительным системам | |||||||
| Лотковая сеть | Наземная сеть | ||||||||
| Ввод га. | тыс. руб. | Удель. ст. на 1 га, тыс. руб. | Ввод га, руб. | тыс. руб. | Удель. ст. на 1 га, тыс. руб. | Ввод га, | тыс. руб. | Удель. ст. на 1 га, тыс. руб. | |
| 2012 | 847,8 | 113700 | 134,110 | 6552,2 | 481,200 | 73,440 | 7400 | 594900 | 81,358 |
| 2013 | 471,0 | 67700 | 143,736 | 6979 | 546.700 | 78,335 | 7450 | 601821 | 80,781 |
| 2014 | 345,4 | 53200 | 154,024 | 4804,6 | 403,400 | 83,961 | 5150 | 462041 | 89,717 |
| Всего | 1664,2 | 234600 | 141.233 | 18335,8 | 1431,300 | 78.258 | 20000 | 1665912 | 83,296 |
6.Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2012-2014 годы составляет 1718,9 млн. рублей. В том числе финансируется из республиканского бюджета Чеченской Республики 429.745 млн. рублей. Объем ресурсного обеспечения по годам и источникам финансирования приведены в таблице N 3.
Таблица N 3
| Годы | Всего, млн. руб. | В том числе | |
| Республиканский бюджет | Внебюджетные источники | ||
| 2012 | 601,200 | 150,320 | 450,880 |
| В том числе ПСД | 30,1 | ||
| 2013 | 632,200 | 158,050 | 474,150 |
| В том числе ПСД | 31,6 | ||
| 2014 | 485,500 | 121,375 | 364,125 |
| В том числе ПСД | 24,2 | ||
| Всего | 1718,900 | 429,745 | 1289,155 |
| В том числе ПСД | 85945,0 | ||
Расходные обязательства из бюджета Чеченской Республики осуществляют путем представления субсидий застройщикам на компенсацию части затрат на развития мелиоративных систем. Субсидируются затраты на выполнения подготовленных работ, строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования. Возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации.
Мероприятия по реконструкции и строительству оросительных систем обеспечиваются следующими основными строительными материалами и оборудованием (таблица N 4)
Таблица N 4
| Наименование | Всего количество Цена млн. руб. на 01.12.2011 г. с НДС. | В том числе по годам, количество стоимость с учетом индексации, млн. руб. | Общая стоимость млн, руб. | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Дождевальные широкозахватные машины 600 м | 10 шт 1.8 | 1 1,8 | 3 5,4 | 6 10,8 | 18,0 |
| Дождеватель шланговый | 10 шт 1.2 | 3 3,6 | 3 3.6 | 4 4,8 | 12,0 |
| Дизельные мобильные насосные агрегаты, подводящие трубопроводы из полиэтиленовых труб. | 20 шт 1,0 | 1 1,0 | 8 8,8 | 11 13,2 | 23 |
| Итого | 6,4 | 17,8 | 28,8 | 53 | |
После реализации вышеуказанных мероприятий ожидаемый объем прироста продукции составит: (таблица N 5)
Таблица N 5
Объем прироста продукции
| Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||||||
| Прирост продукции тн. | Ст-ть ед. тыс. руб. | Сумма тыс. руб. | Прирост продукции тн. | Ст-ть ед. тыс. руб. | Сумма тыс. руб. | Прирост продукции тн. | Ст-ть ед. тыс. руб. | Сумма тыс. руб. | Прирост продукции тн. | Ст-ть ед. тыс. руб. | Сумма тыс. руб. | Сумма 2012 - 2014 гг. Всего тыс. руб. | |
| Зерно | 3152 | 10,536 | 33209 | 3848 | 11 | 42328 | 2550 | 11,836 | 30182 | 2900 | 12,783 | 37071 | 109581 |
| Масличные | 2116,3 | 19,157 | 40540 | 370 | 20 | 7400 | 464 | 21,52 | 9982 | 494 | 23,24 | 11481 | 28863 |
| Овощи | 322,1 | 11,494 | 3702 | 9677,9 | 12 | 116135 | 4400 | 12,912 | 56812 | 6600 | 13,95 | 92037 | 264985 |
| Сах. свекла | 3947,2 | 1.437 | 5672 | 21052,8 | 1,5 | 31579 | 11000 | 1,614, | 17754 | 16500 | 1,743 | 28760 | 78093 |
| Кормовые, к ед. | 8955,7 | 6,705 | 60048 | 9224,3 | 7 | 64570 | 10633 | 7,53 | 80066 | 7445 | 8,135 | 60565 | 205201 |
| Итого: | 143171 | 262012 | 194797 | 229914 | 686723 | ||||||||
Прирост издержек сельскохозяйственного производства принят в размере 8% от прироста продукции (по данным Центра рыночной информации АПК, 2009 г. и равен
Удельные затраты на эксплуатацию мелиоративных систем составляет около 3500 руб. на 1 га. размер затрат на эксплуатацию
Доход от реализации программ составит
:Срок окупаемости программы после полного освоения мощностей программы.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице N 6.
Таблица N 6
| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за 3 года | |
| Ежегодный прирост производства продукции растениеводства | ||||||
| В стоимостном выражении (ДВП) | млн. руб. | 262,012 | 194,797 | 229,914 | 686,723 | |
| Финансирование на продукцию | Всего (Ф) | млн. руб. | 601,200 | 632,200 | 485,500 | 1718,900 |
| В т.ч. из республиканского бюджета | млн. руб. | 150,320 | 158,050 | 121,375 | 429,745 | |
| Показатели эффективности | Эобщ | % | 43,4 | 30.8 | 47,3 | 40.0 |
| Эб | % | 174,3 | 125.1 | 189,4 | 159.8 | |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на её реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
,где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств. ВП - ежегодный прирост продукции растениеводства в стоимостном выражении. Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 40,0%. Это означает. что возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 2,4 лет
(100 : 28,3 = 2,4 лет).
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств республиканского бюджета Чеченской Республики Эб оставляет 159,8%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития отрасли на средне - и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Действие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 20-25 лет (срок эксплуатации систем).
Приложения
2012-02-21 Приложение к Постановлению от 21 февраля 2012 года № 37