Приложение к Постановлению от 23.06.2011 г № 107 Программа
Республиканская целевая программа "Развитие мясного скотоводства чеченской республики на 2011 - 2013 годы"
Содержание
| Паспорт целевой программы ведомства | 3 | |
| Раздел 1 | Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа ведомства | 5 |
| Раздел 2 | Цель и задачи программы | 6 |
| Раздел 3 | Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы | 6 |
| Раздел 4 | Перечень и описание программы мероприятий | 9 |
| Раздел 5 | Сроки реализации целевой программы ведомства | 12 |
| Раздел 6 | Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы; общая оценка вклада программы в достижение стратегической цели; оценка рисков ее реализации | 12 |
| Раздел 7 | Оценка эффективности расходования бюджетных средств | 14 |
| Раздел 8 | Методика оценки эффективности программы | 16 |
| Раздел 9 | Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы | 16 |
| Раздел 10 | Описание системы управления реализацией программы | 17 |
| Приложения | 18-22 |
Паспорт
целевой программы ведомства
| Наименование программы | Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011 - 2013 годы |
| Основания для разработки | Республиканская Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг. (утвержденная Постановлением Правительства Чеченской Республики N 183 от 24.12.07 г. (в редакции Постановление Правительства Чеченской Республики от 23.12.2008 г. N 240)) Отраслевая целевая программа ведомства "Развитие мясного скотоводства России на 2009 - 2012 гг. (Приказ МСХ N 494 от 06.11.08 г.) |
| Государственный заказчик | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики |
| Основные разработчики программы | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики (далее - Минсельхоз Чеченской Республики) |
| Цель и задачи программы | Целью программы является создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития республиканской крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: Формирование племенной базы мясного скотоводства; Увеличение производства конкурентноспособной говядины ("мраморного" мяса) в рамках республиканской программы развития мясного скотоводства. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Показатели программы: - увеличение численности скота специализированных мясных пород в сельхозорганизациях с 4172 гол. в 2010 г. до 11700 гол. в 2013 году, в том числе племенных коров с 1095 до 5600 голов - покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород для дальнейшего воспроизводства - 4500 гол. нетелей мясных пород до 2014 года - увеличение производства говядины от мясного и помесного скота к 2013 году до 30,8 тыс. тн., в том числе от скота мясного направления 1,3 тыс. тн. - увеличение реализации племенного молодняка мясных пород к 2013 году до 15 %. |
| Характеристика программных мероприятий | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: - представление дифференцированных субсидий на содержание маточного поголовья в племенных стадах по системе "корователенок", и содержание быков-производителей. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам Строительство 2-х крупных высокотехнологических комплексов по выращиванию мясного скота на 2500 голов каждый, в т. ч. 2011 г. - 1; 2012 г. - 1. |
| Сроки реализации программы | 2011 - 2013 годы |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования для реализации программы на период 2011 - 2013 гг. составляет: 1356.105 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета - 158.365 млн. руб.; из республиканского бюджета - 8,34 млн. руб.; внебюджетные источники - 1189,4 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности | 1. Увеличение поголовья мясного скотоводства в 2013 году до 11,7 тыс. гол., в том числе племенных коров до 5,6 тыс. гол. 2. Увеличение реализации племенного молодняка в 2013 году довести до 1,0 тыс. гол. 3. К 2013 году довести производство говядины от мясного и помесного скота до 30,8 тыс. тн., в том числе 1,3 тыс. тн. от мясного скота. 4. Повышение занятости населения, создание дополнительных 1386 рабочих мест в мясном скотоводстве в сельхозорганизациях с 2011 по 2013 годы. |
Раздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена республиканская целевая программа
Республиканская целевая программа Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики "Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011 - 2013 годы" призвана стать инструментом для реализации стратегии отрасли производства говядины в Чеченской Республике и достижения независимости от ввозимого мяса в снабжении населения этим видом мяса, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Чеченской Республики, на реализацию которых направлена деятельность Минсельхоза Чеченской Республики.
Программа разработана в развитие республиканской программы сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг., утвержденной Постановлением Правительства Чеченской Республики от 24.12.07 г. N 183 (в редакции Постановления Правительства Чеченской Республики от 23.12.2008 г. N 240) в рамках Госпрограммы.
1.1.Анализ ситуации и потенциал развития специализированного мясного скотоводства
Создание мясного подкомплекса Чеченской Республики является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
На начало 1991 года в государственном секторе Чеченской Республики насчитывалось 1 47,2 тыс. гол. крупного рогатого скота, в том числе 41,86 тыс. коров, а теперь, в силу сложившихся обстоятельств, на начало 2010 года в республике насчитывается во всех категориях хозяйств крупного рогатого скота 224,6 тыс. гол., в том числе коров - 115,3 тыс. гол., из них в сельхозорганизациях КРС - 7,1 тыс. гол., в том числе коров - 1,1 тыс. гол.
Из-за низкой численности поголовья крупного рогатого скота объемы производства мяса говядины неуклонно снижались.
В последние 2 - 3 года наметился некоторый рост производства мяса говядины.
Развитие мясного скотоводства в Чеченской Республике не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему республиканского значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения республики в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет собственного производства.
Кроме того, особо важное значение в развитии мясного скотоводства в республике имеет наличие значительных массивов высокогорных альпийских пастбищ в количестве 37 тыс. га, использование которых в летний период позволит производить дешевое высококачественное мясо.
1.2 Характеристика проблемы
Главным препятствием для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.
Раздел 2.Цель и задачи программы
Цель программы - создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отечественной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах потребности населения республики.
Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка республиканских программ и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленной цели.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
Задача 1. Формирование племенной базы мясного скотоводства.
Задача 2. Увеличение производства конкурентоспособной говядины (мраморного мяса) в рамках республиканской программы развития мясного скотоводства.
Раздел 3.Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы
Результаты реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации целевой программы Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора, не имеющего альтернативы в отечественном животноводстве в обеспечении населения республики этим видом мяса, преимущественно за счет местного производства.
Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база.
Племенная база по количеству и качеству коров и быков будет отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.
Реализация целевой программы Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое оснащение отрасли в целях повышения её устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 1, 2, расчеты-прогнозы увеличения численности поголовья скота - в приложениях 1, 2, а расчеты увеличения производства говядины от специализированного мясного скота и помесного полукровного поголовья и реестр интенсивных пород и типов мясного скота в приложениях 3, 4.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
Таблица 1
| Наименование | Ед. изм. | 2010 г. Отчет | Плановый период значение индикаторов (показателей) | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| 1. Поголовье мясного и помесного скота во всех категориях хозяйств - всего | тыс. гол. | 101,5 | 103,5 | 106,7 | 110,4 | |
| 1.1. В том числе специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях | тыс. гол. | 4,172 | 6,172 | 9,172 | 11,7 | |
| 1.1.1. Из них племенных коров | тыс. гол. | 1,1 | 2,6 | 4,1 | 5,6 | |
| 2. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород | тыс. гол. | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 3. Увеличение реализации племенного молодняка к предшествующему году | % | - | - | 10 | 15 | |
| 4. Производство говядины от мясного и помесного скота в живом весе - всего | тыс. тонн | 26,6 | 27,9 | 29,3 | 30,8 | |
| 4.1. В том числе от мясного скота | тыс. тонн | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,3 |
ОБОРОТ СТАДА МЯСНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2011 - 2013 ГГ.
Таблица 2
| Годы | Наличие на 01.01. гол. | В т. ч. маточное стадо (коров) гол. | Приход | Наличие на конец года гол. | ||||||||
| Приплод гол. | Закуп и пр. поступление гол. | Привес т. | Реализация голов | Забито гол. | Пало гол. | Прочий расход гол. | ||||||
| гол. | вес, т. | |||||||||||
| 2011 | 4172 | 2600 | 985 | 1500 | 759 | 267 | 109 | 10 | 8 | 200 | 6172 | |
| 2012 | 6172 | 4100 | 2340 | 1500 | 876 | 800 | 320 | 12 | 10 | 18 | 9172 | |
| 2013 | 9172 | 5600 | 3690 | 1500 | 1343 | 2572 | 1029 | 50 | 20 | 20 | 11700 |
<*> Закуп по программе нетелей: 2011 г. - 1500 гол.; 2012 г. - 1500 гол.; 2013 г. - 1500 гол., завоз в конце каждого года
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
4.1.Мероприятия для решения задачи 1 "Формирование племенной базы мясного скотоводства"
Механизм:
1.Предоставление дифференцированных субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе "корова-теленок" в планируемых племенных репродукторах по ставке 4737 рублей на корову с теленком в год.
2.Предоставление субсидий на содержание племенных быков-производителей по ставке 157 895 руб.
3.Предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам.
Примечание: Ставки определены в соответствии с приказом N 67 от 16.02.2009 МСХ РФ и приказом N 22 от 18.05.2010 по МСХ ЧР.
Целевые показатели мероприятий по решению задачи 1:
Приобретение племенного молодняка 1500 гол. в 2011 г.; 1500 гол. в 2012 г.; 1500 гол. в 2013 г.
Размеры субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе "корова-теленок" рассчитываются по ставке на одну корову при условии получения к отъему в возрасте 6-7 месяцев здорового теленка, установленной исходя из возмещения не более 30 % затрат на содержание коровы в год дифференцированно, с учетом качества скота и уровня племенной работы. Предоставляются сельскохозяйственным предприятиям и мясным фермам в составе крупных структур агробизнеса.
В 2010 году производственные издержки на содержание одной коровы в племрепродукторах составили 12 500 рублей, а с учетом удорожания производственных издержек за 2 года не менее чем на 20 %, они составят в 2013 году и последующие годы 15 000 рублей - в племенных репродукторах. Исходя из указанных издержек, субсидия на одну корову в племенных репродукторах - 4737 рублей, из которых 4500 руб. - ставка субсидий из федерального бюджета и 237 руб. - ставка субсидий из республиканского бюджета; исходя из указанной выше ставки субсидий на одну корову в племенных репродукторах составит по годам:
2011 г. - 2600 коров - 12,316 млн. руб.
2012 г. - 4100 коров - 19,422 млн. руб.
2013 г. - 5600 коров - 26,527 млн. руб.
4.1.1.Субсидии для племенного предприятия
ГУП "Чеченское" по племенной работе на покупку
быков-производителей и их содержание
В 2010 году стоимость покупки одного молодого быка мясных пород составляла 333,3 тыс. рублей, его содержание в год - 666,7 тыс. рублей, ставка субсидий на содержание 1 племенного быка-производителя составляет 157 895 рублей, из них 150 000 рублей ставка субсидий из федерального бюджета и 7 895 руб. - из республиканского бюджета.
По республиканской программе запланировано в 2011 году закупить 20 быков производителей на 6,7 млн. рублей за счет внебюджетных источников для ГУП "Чеченское" по племенной работе. Субсидии на эти цели составят 9,48 млн. руб., в т.ч. на содержание быков-производителей: в 2011 году - 3,16 млн. руб., в 2012 году - 3,16 млн. руб., в 2013 году - 3,16 млн. руб.
4.1.2.Субсидии для возмещения затрат
по уплате процентов за кредит
Размер субсидий на возмещение затрат по уплате процентов устанавливается в размере ставки рефинансирования Центрального банка России (на текущий момент составляет 8,25%), в том числе возмещение из федерального бюджета 95%, из республиканского бюджета - 5%.
Исходя из указанного выше, ставки субсидий по возмещению затрат по уплате процентов за кредит составит по годам:
2011 г. - 0,553 млн. рублей
2012 г. - 0,553 млн. рублей
2013 г. - 0,553 млн. рублей.
4.2.Мероприятия для решения задачи 2
"Увеличение производства высококачественной
говядины ("мраморного мяса")"
Для увеличения поголовья и производства мяса в мясном скотоводстве планируется строительство 2-х крупных высокотехнологических комплексов на 2 500 гол. каждый, в 2011 г. - 1 и 2012 г. - 1 (приложение 7).
4.2.1.Восстановление и пополнение поголовья мясного скота до 2013 г.
Восстановление и пополнение поголовья мясного скота до 2013 г. предусматривается за счет приобретения племенного молодняка, специализированных мясных пород КРС - 4500 гол. Потребность средств составляет 1182,7 млн. руб., в том числе: на строительство животноводческих комплексов - 530,2 млн. руб., приобретение племенного скота - 517,5 млн. руб., оборотных средств - 135 млн. руб, (приложение 5);
2011 г. - 470,9 млн. руб.
2012 г. - 470,9 млн. руб.
2013 г. - 240,9 млн. руб.
Источники финансирования: внебюджетные средства.
4.2.2.Потребность субсидий на возмещение затрат
по уплате процентов за кредит
Потребность субсидий на возмещение затрат по уплате процентов за кредит составит по годам:
2011 г. - 38,85 млн. руб.
2012 г. - 38,85 млн. руб.
2013 г. - 19,87 млн. руб.
Целевые показатели мероприятий по решению задачи N 2
Объем производства мяса за 3 года составит 88,4 тыс. тн., в том числе от специализированного мясного скота 2,9 тыс. тн. по годам:
в убойном весе, тыс. тн. в живом весе тыс. тн.
всего в т. ч. от мясн. скота всего в т.ч. от мясн. скота
2011 г. - 14,0 0,35 27,9 0,7
2012 г. - 14,7 0,45 29,3 0,9
2013 г. 15,4 0,65 30,8 1,3
-
Общее поголовье мясного и помесного скота по годам, тыс. голов:
2011 г. - 103,5
2012 г. - 106,7
2013 г. - 110,44.3.Финансирование из средств федерального
и республиканского бюджетов
Реализация комплекса мер государственной поддержки в отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели, а также создание условий привлекательности для инвесторов предусматривает предоставление дифференцированных субсидий из федерального и республиканского бюджетов.
РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ СУБСИДИЙ В ФИНАНСИРОВАНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ РЦП И ЕГО ИСТОЧНИКИ
Таблица 3
| N п/п | Мероприятия | Источник | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 1 | По системе "Корова-теленок" | Племрепродукторы | Всего ФБ РБ | 12,316 11,700 0,616 | 19,422 18,451 0,971 | 26,257 24,944 1,313 |
| 2 | Содержание быков Центров по воспроизводству | Всего ФБ РБ | 3,16 3,0 0,16 | 3,16 3,0 0,16 | 3,16 3,0 0,16 | |
| 3 | Развитие мясного скотоводства | Всего ФБ РБ | 39,40 37,43 1,97 | 39,40 37,43 1,97 | 20,43 19,41 1,02 | |
| Итого | Всего ФБ РБ | 54,876 52,130 2,746 | 61,982 58,881 3,101 | 49,847 47,354 2,493 |
Раздел 5.Сроки реализации целевой программы
Программа реализуется в период 2011 - 2013 годов. Однако многие организационные вопросы решены в порядке подготовки в 2010 году:
Согласование проекта программы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Согласование проекта программы с Министерством экономического развития и торговли Чеченской Республики и Министерством финансов Чеченской Республики.
Подготовка согласованных заданий - контрактов племенным хозяйствам в мясном животноводстве на реализацию племенного молодняка.
Определение предприятий по племенной работе в мясном скотоводстве, которые необходимо привлечь для испытания по потомству быков мясных пород.
Раздел 6.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации целевой программы; общая оценка вклада программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации
6.1.Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация мероприятий, предусмотренных целевой программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации и последействий программы путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения конкурентности отрасли.
Реализация целевой программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов стратегической цели Минсельхоза Чеченской Республики, которая направлена на достижение цели производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. При этом возрастет вклад целевой программы:
а) в увеличение индекса производства говядины от мясного чистопородного скота в общем производстве мяса;
б) в увеличение удельного веса племенных коров мясных пород.
Показатели, отражающие уровень решения задач Минсельхоза Чеченской Республики, приведены в табл. 5.
Потребность в финансовых ресурсах федерального бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
РАСЧЕТ ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Таблица 5
| N п/п | Показатели | Годы | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 1 | Основные индикаторы Поголовье мясного и помесного скота, тыс. гол. В том числе: Хозяйства населения (помесного скота) Сельхозорганизации (мясного скота) КФХ (помесного скота) | 103,5 85,8 6,2 11,5 | 106,7 85,7 9,2 11,8 | 110,4 86,6 11,7 12,1 |
| 2 | Объем производства мяса в живой массе всего, тыс тонн В том числе: Хозяйства населения Сельхозорганизации КФХ | 27,9 26,9 0,4 0,6 | 29,3 28,28 0,4 0,62 | 30,8 29,68 0,5 0,64 |
| 3 | Валовой продукт отрасли всего, млн. руб. В том числе: Хозяйства населения Сельхозорганизации КФХ | 2790 2690 40 60 | 2930 2828 40 62 | 3080 2968 50 64 |
| 4 | Валовой доход отрасли, млн. руб. | 502 | 586 | 647 |
| 5 | Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 167 | 234 | 277 |
| 6 | Начисление налогов, млн. руб. | 204 | 214 | 225 |
В результате реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли в 2013 году достигнет 3080 млн. рублей, а чистая прибыль составит 277 млн. рублей в год.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Общий объем потребности финансовых ресурсах из федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников обоснованы масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения (приложение 6).
Привлечение высокоценных племенных животных с высоким генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню, является ключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособной отрасли
специализированного мясного скотоводства. Поэтому без государственной поддержки задачу создания мощной племенной базы отрасли не решить.
Согласно расчетам, реализация запланированных мероприятий программы, позволит вывести отрасль мясного скотоводства на должный уровень, обеспечить
высокие темпы конкурентоспособного производства высококачественного мяса. Главным итогом программы будет создание базиса для формирования крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства, способной в перспективе к 2013 году довести производство мяса крупного рогатого скота до 30,8 тыс. тонн. Это будет способствовать снижению зависимости от завоза мяса из других регионов Российской Федерации.
6.2.Социальные и экономические последствия реализации программы.
Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка мясной продукцией, реализация программы обеспечит создание 1 386 новых рабочих мест в сельских территориях (таблица N 6).
РАСЧЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ
Таблица N 6.
| N п/п | Наименование эффекта и единицы измерения | Результат по годам | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 1 | Основные индикаторы Эффект создания рабочих мест - всего человек Расчет ожидаемого создания дополнительных рабочих мест - всего человек | 429 429 | 462 891 | 495 1386 |
| 1.1 | Прирост производства мяса говядины, тонн | 1300 | 1400 | 1500 |
| 1.2 | Прямые затраты труда на производство говядины среднегодового работника (172,4 чч : 8 : 365 дней = 0,060 на одну тонну мяса) | 78 | 84 | 90 |
| 1.3 | Генерация в среднем 4,5 рабочих мест на 1 прямого работника в скотоводстве в других сферах (переработка, сервис, другие отрасли сельского хозяйства), всего рабочих | 351 | 378 | 405 |
| 2 | Уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице (24 тыс. руб. на число рабочих), млн. руб. | 10,3 | 21,4 | 33,3 |
| 3 | Дополнительные налоговые поступления в бюджет всех уровней, млн. руб. А) прирост за год Б) прирост к уровню 2010 года | 204 204 | 214 418 | 225 643 |
Раздел 7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств.
Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения численности племенного скота и прироста объемов производства высококачественного мяса и общего поголовья мясного животноводства.
Эффективность расходования бюджетных средств финансирования определяли по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту ЭОбщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
ЭОбщ= ВП/Ф x 100, где:
ЭОбщ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных
финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост товарной продукции мяса в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования бюджетных средств на производство продукции.Как видно из табл. 7, значение коэффициента ЭОбщ в среднем арифметическом выражении за 3 года составляет 114,5 %. Это означает среднюю степень возмещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли в динамике более 4,3 лет.
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ПО ПРОГРАММЕ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ
Таблица 7
| Показатели | Ед. изм. | Годы | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| Ежегодный прирост товарного производства говядины | тонн | 100 | 200 | 400 | |
| То же в стоимостном выражении (ВП) | млн. руб. | 72 | 40 | 80 | |
| Ежегодный прирост налогов в отрасли к уровню 2009 года | млн. руб. | 204 | 214 | 225 | |
| Финансирование на продукцию | всего (Ф) | млн. руб. | 41,471 | 48,582 | 37,557 |
| в т.ч. из федерального бюджета) | млн. руб. | 39,395 | 46,151 | 35,684 | |
| Показатели эффективности | Эобщ | % | 48,2 | 82,3 | 213,0 |
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств за 3 года Эб составляет 120,6 %, что для программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум через 4 - 5 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Оценку эффективности реализации программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного мяса, численности мясного скота, птицы и качественных показателей развития отрасли специализированного мясного животноводства. Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования из федерального и республиканского бюджетов. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Раздел 8.Методика оценки эффективности программы
Количественный метод
Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:
Форма 8 - АГПС "Затраты по элементам на основное производство".
Форма 10 - АПК "Отчет о средствах целевого финансирования сводного годового бухгалтерского отчета".
Форма 13 - АПК "Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства".
Форма 1 5-АПК "Отчет о наличии животных".
Форма 16-АПК "Баланс продукции" по годам.
Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств" (таблица 3), "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503165), "Сведения об использовании целевых программ" (ф. 0503166).
Форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная).
Форма П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая).
Федеральная программа статистических работ Росстата России "Поголовье, продуктивность мясного скота в Российской Федерации" (форма 29-СХ годовая).
Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по программе используются показатели за каждый год и в целом за четыре года.
1.Эффективность расходования бюджетных средств по программе также рассчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной валовой прибыли, полученной по программе, и расходов из средств федерального бюджета (формула приведена в разделе 7).
Раздел 9.Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Минсельхозом России в федеральном бюджете на указанные цели, а также за счет внебюджетных средств
Объём средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан:
а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2009 и 2010 гг. по импорту и внутри страны;
б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);
в) средних по России производственных издержек на откорм молодняка животных.
Объем финансирования рассчитан исходя из утвержденных ставок субсидий по линии Минсельхоза России.
Раздел 10.Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами федерального и республиканского бюджетов осуществляет субъект бюджетного планирования - Минсельхоз Чеченской Республики.
Система управления реализацией программы:
- ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, являются департамент животноводства и племенного дела и служба экономики Минсельхоза Чеченской Республики;
- координацию деятельности подразделений Минсельхоза Чеченской Республики, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет служба экономики и департамент животноводства и племенного дела;
- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы в целом, осуществляет департамент животноводства и племенного дела и заинтересованные департаменты Минсельхоза ЧР;
- финансирование программных мероприятий осуществляет экономическая служба;
мониторинг реализации программы осуществляют департамент животноводства и племенного дела, экономическая служба;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются департамент животноводства и племенного дела, экономическая служба.
Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств федерального и республиканского бюджетов, предусмотренных федеральным и республиканским законам на плановый период с 2011 по 2020 годы Минсельхозу РФ и Минсельхозу Чеченской Республики на эти мероприятия. Составной частью механизма финансирования является выделение субъектам Федерации субсидий на запланированные мероприятия (кроме субсидирования племзаводов) при наличии соответствующих региональных программ.
Правовые основания расходных обязательств федерального и республиканского бюджетов в финансировании обеспечения мероприятий программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и Минсельхозом Чеченской Республики на условиях софинансирования.